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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00262/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194085 - PONTA PORA/MS
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Número da Compra
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00221/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.073.614/0001-00 - INTECH TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08126.000267/2022-14
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Objeto
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O PRESENTE INSTRUMENTO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 150 MBPS, COM WI-FI, COM GARANTIA DE MÍNIMO DE 90% EM COMODATO NA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL (CTL) EM AMAMBAI/MS, LOCALIZADA NA AVENIDA PEDRO MANVAILER, N° 1959, CENTRO, AMAMBAI/MS SUBORDINADA À COORDENAÇÃO REGIONAL DE PONTA PORÃ/MS.
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Informações Complementares
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PROCESSO 08126.000267/2022-14, CONTRATO 262 (SEI N...
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Vig. Início
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20/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
20/10/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.763,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 146,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.566,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2022
|
00262/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00262/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000267/2022-14
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20/10/2022
|
20/10/2023
|
1.680,00
|
12
|
140,00
|
|
06/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 262/2022 POR MAIS DOZE MESES.
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20/10/2023
|
20/10/2024
|
1.680,00
|
12
|
140,00
|
|
03/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 262/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2024 A 20/10/2025 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
20/10/2024
|
20/10/2025
|
1.680,00
|
12
|
140,00
|
|
29/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR AS ATUALIZAÇÕES NOS TERMOS A SEGUIR:
A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA, CRISTIANO ALMEIDA EIRELI, PASSA A CONSTAR COMO INTECH TELECOMUNICACOES LTDA, INSCRITA NO MESMO CNPJ Nº 20.073.614/0001-00, E COM SEDE RUA SETE DE SETEMBRO, S/N, VILA JUSSARA, CEP: 79.992-016, AMAMBAI/MS, CONFORME TERMOS DA QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO CONTRATO SOCIAL DA CONTRATADA, INCLUÍDO NO PROCESSO 08126.000267/2022-14;
A DENOMINAÇÃO "FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI" PASSA A CONSTAR NO CONTRATO COM SUA DENOMINAÇÃO ATUAL, FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS - FUNAI, CONFORME ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO ART. 58 DA LEI Nº 14.600, DE 19 DE JUNHO DE 2023;
A DENOMINAÇÃO DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL EM AMAMBAI, MENCIONADA NO OBJETO DO CONTRATO ORIGNAL, PASSA A SER DENOMINADA UNIDADE TÉCNICA LOCAL EM AMAMBAÍ, CONFORME ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA PORTARIA FUNAI Nº 1.344, DE 27 DE AGOSTO DE 2025.
|
20/10/2022
|
20/10/2025
|
1.680,00
|
12
|
140,00
|
|
01/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 262/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2025 A 20/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, MEDIANTE VARIAÇÃO DO IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 262/2022.
|
20/10/2025
|
20/10/2026
|
1.763,04
|
12
|
146,92
|
|
07/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 262/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/10/2026 A 20/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM O REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, MEDIANTE VARIAÇÃO DO IST (ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 262/2022.
|
20/10/2026
|
20/10/2027
|
1.763,04
|
12
|
146,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194085
|
2023NE000063
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2023NE000090
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2023NE000096
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
809,61
|
0,00
|
0,00
|
809,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2023NE000034
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2024NE000222
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2023NE000276
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
140,00
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
140,00
|
0,00
|
0,00
|
140,00
|
|
194085
|
2024NE000005
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
980,00
|
0,00
|
0,00
|
980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194085
|
2025NE000009
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.540,00
|
0,00
|
140,00
|
1.400,00
|
140,00
|
0,00
|
140,00
|
0,00
|
|
194085
|
2026NE000003
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.589,99
|
470,00
|
0,00
|
1.119,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19504
|
2026-09-04
|
08126.000267/2022-14
|
2026-09-08
|
140.00
|
|
14640
|
2026-07-02
|
08126.000267/2022-14
|
2026-07-09
|
140.00
|
|
21956
|
2025-06-07
|
08126.000267/2022-14
|
2025-06-24
|
140.00
|
|
16871
|
2025-02-04
|
08126.000267/2022-14
|
2025-02-10
|
140.00
|
|
18032
|
2025-02-28
|
08126.000267/2022-14
|
2025-03-07
|
140.00
|
|
19263
|
2025-04-03
|
08126.000267/2022-14
|
2025-04-08
|
140.00
|
|
20512
|
2025-05-02
|
08126.000267/2022-14
|
2025-05-07
|
140.00
|
|
21.997
|
2025-06-29
|
08126.000267/2022-14
|
2025-07-03
|
140.00
|
|
6097/25
|
2025-07-28
|
08126.000267/2022-14
|
2025-08-21
|
140.00
|
|
26.356
|
2025-10-09
|
08126.000267/2022-14
|
2025-10-10
|
140.00
|
|
24884
|
2025-09-06
|
08126.000267/2022-14
|
2025-09-08
|
140.00
|
|
27.801
|
2025-11-05
|
08126.000267/2022-14
|
2025-11-06
|
140.00
|
|
41
|
2025-12-05
|
08126.000267/2022-14
|
2025-12-09
|
140.00
|
|
256
|
2026-01-08
|
08126.000267/2022-14
|
2026-01-09
|
140.00
|
|
1493
|
2026-02-06
|
08126.000267/2022-14
|
2026-02-13
|
140.00
|
|
4037
|
2026-03-09
|
08126.000267/2022-14
|
2026-03-10
|
140.00
|
|
7849
|
2026-04-09
|
08126.000267/2022-14
|
2026-04-13
|
140.00
|
|
10951
|
2026-05-15
|
08126.000267/2022-14
|
2026-05-18
|
140.00
|
|
13089
|
2026-06-11
|
08126.000267/2022-14
|
2026-06-11
|
140.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1763.04
|
1763.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.748.551-**
|
KETELYN SANTOS PEREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
