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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120016 - GAP SJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 120016 - GAP SJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2022
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 120016 - GAP SJ
Número da Compra 00120/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes GSAU-SJ
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.941.228/0001-44 - FARMATEC - MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA
Processo 67720.004250/2022-88
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES DE GASES MEDICINAIS
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2022
Vig. Fim 11/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 49.909,01
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.159,08
Valor Acumulado R$ 165.632,58
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2022 00069/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67720.004250/2022-88 12/12/2022 11/12/2025 133.999,90 37 3.192,00
08/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N°069/GAP-SJ-GSAU-SJ/2022, EM 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA, OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/12/2023 A 11/12/2024. REAJUSTAR O VALOR MENSAL CONTRATADO DE R$ 3.051,39 (TRÊS MIL E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PARA R$ 3.192,00 (TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS) A CONTAR DE 15 DE SETEMBRO DE 2023. 12/12/2023 11/12/2024 38.304,04 12 3.192,00
04/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES 12/12/2024 11/12/2025 38.304,04 12 3.192,00
02/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 12/12/2022 11/12/2025 39.927,21 12 3.327,27
30/09/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E ACRESCER EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 12/12/2025 11/12/2026 49.909,01 12 4.159,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120016 2024NE001523 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.545,41 0,00 0,00 3.545,41 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2024NE001517 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.567,98 8.375,98 0,00 3.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2022NE002601 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.051,39 0,00 0,00 0,00 3.051,39 0,00 0,00 3.051,39
120016 2023NE002546 A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 16.806,61 19.998,61 1,39
120016 2022NE003355 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.908,00 0,00 0,00 0,00 7.908,00 0,00 0,00 7.908,00
120016 2022NE003505 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 25.657,27 0,00 0,00 0,00 28.708,64 1,37 1,37 3.050,00
120016 2024NE001795 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.192,04 0,00 0,00 3.192,04 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2024NE001897 A0000410000 - FORMACAO DE OFICIAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.384,00 1.200,06 0,00 5.183,94 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2025NE000235 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.169,86 0,00 0,00 24.169,86 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2025NE000883 CG1909RCSAU - REC CUSTOS - SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.192,04 0,00 0,00 3.192,04 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2025NE001500 CG190904200 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - COMPLEMENTAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.327,26 0,00 0,00 3.327,26 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2025NE001453 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.242,29 47.747,67 0,00 2.494,62 0,00 0,00 0,00 0,00
120016 2026NE001425 CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.520,75 2.520,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO REDE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL 1 49909.01 49909.0100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
DOU - 3° TERMO ADITIVO 713.22 KB 02/10/2025 16:35:29
3° TERMO ADITIVO 302.80 KB 02/10/2025 16:35:08
1° TERMO DE APOSTILAMENTO 518.22 KB 11/06/2025 16:28:35
DOU - 1° ADITIVO 1.20 MB 13/12/2023 09:20:37
1° ADITIVO 1.69 MB 13/12/2023 09:12:37
DOU publicação contrato 701.00 KB 25/10/2022 14:53:12
CONTRATO Nº. 069/GAP-SJ-GSAU-SJ/2022 3.21 MB 25/10/2022 14:52:34
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo