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Órgão 24209 - CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A
Unidade da Prestação do Serviço 245209 - CEITEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 245209 - CEITEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00034/2022
Unidade Realizadora da Compra 245209 - CEITEC
Número da Compra 00012/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 80.348.618/0001-86 - SERCOMPE HARDWARE RESELLER LTDA
Processo 01213.001163/2022-91
Objeto SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOFTWARE E HARDWARE HP POR 12 MESES
Informações Complementares
Vig. Início 14/10/2022
Vig. Fim 14/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 532.909,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 532.909,80
Valor Acumulado R$ 18.550.900,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2022 00034/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01213.001163/2022-91 14/10/2022 13/10/2023 449.400,00 1 449.400,00
25/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 14/10/2023 13/10/2024 465.308,76 1 465.308,76
07/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL 14/10/2024 14/10/2025 486.573,36 1 486.573,36
14/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE ANUAL 14/10/2025 14/10/2026 512.167,08 1 512.167,08
25/11/2025 00013/2025 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DA DATA FINAL DA VIGÊNCIA DE 13/10/2026 PARA 14/10/2026 14/10/2022 14/10/2026 512.167,08 1 512.167,08
06/10/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE, PELO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO 2026 A 14 OUTUBRO DE 2027, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOFTWARE E HARDWARE HP POR 12 MESES, PRESTADOS À CEITEC S/A. 14/10/2026 14/10/2027 532.909,80 1 532.909,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
245209 2024NE000211 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 116.327,19 0,00 0,00 116.327,19 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000173 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 262.150,00 0,00 0,00 262.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000265 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 140.000,00 99.898,54 0,00 40.101,46 99.898,54 99.898,54 99.898,54 0,00
245209 2025NE000078 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 364.930,02 0,00 0,00 364.930,02 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2023NE000110 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 112.350,00 0,00 0,00 112.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000248 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000276 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 121.643,34 40.547,78 0,00 81.095,56 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000124 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 136.531,57 0,00 0,00 136.531,57 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2024NE000177 IND0FAB0000 - FABRICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2025NE000276 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 117.377,77 32.016,59 0,00 85.361,18 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000116 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 437.361,24 213.294,29 0,00 224.066,95 0,00 0,00 0,00 0,00
245209 2026NE000265 ADM20000900 - DEPARTAMENTO DE T.I. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 222.045,34 222.045,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3 2026-07-20 01213.001163/2022-91 2026-07-23 42680.59
83 2026-08-18 01213.001163/2022-91 2026-08-25 42680.59
202516235 2025-01-20 01213.001163/2022-91 2025-01-27 40547.78
16328 2025-02-24 01213.001163/2022-91 2025-03-05 40547.78
16457 2025-04-25 01213.001163/2022-91 2025-05-22 40547.78
202516534 2025-05-23 01213.001163/2022-91 2025-06-02 40547.78
16588 2025-06-16 01213.001163/2022-91 2025-06-26 40547.78
202516605 2025-06-30 01213.001163/2022-91 2025-07-04 40547.78
16641 2025-07-14 01213.001163/2022-91 2025-07-21 40547.78
16716 2025-08-15 01213.001163/2022-91 2025-08-21 40547.78
202516787 2025-09-15 01213.001163/2022-91 2025-09-22 40547.78
202516920 2025-10-24 01213.001163/2022-91 2025-10-28 40547.78
16992 2025-11-18 01213.001163/2022-91 2025-11-25 42680.59
202517063 2025-12-15 01213.001163/2022-91 2025-12-18 42680.59
202617165 2026-01-23 01213.001163/2022-91 2026-02-04 42680.59
202617224 2026-02-19 01213.001163/2022-91 2026-02-23 42680.59
17359 2026-04-13 01213.001163/2022-91 2026-04-22 42680.59
202617447 2026-05-13 01213.001163/2022-91 2026-05-18 42680.59
17268 2026-04-16 01213.001163/2022-91 2026-05-20 42680.59
202617532 2026-06-17 01213.001163/2022-91 2026-06-23 42680.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 12 44409.15 532909.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo