|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
151909 - IFPE/CAMPUS CARUARU
|
|
Número da Compra
|
00020/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.797.545/0001-03 - LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA
|
|
Processo
|
23358.026350/2022-71
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) MICROCOMPUTADORES (DESKTOP COMPACTO - ALTO DESEMPENHO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/10/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 551.880,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 551.880,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 551.880,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/10/2022
|
00009/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.026350/2022-71
|
25/10/2022
|
25/10/2023
|
551.880,00
|
1
|
551.880,00
|
|
23/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA. PELA EMPRESA LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 07.275.920/0001-61, PASSANDO A EMPRESA INCORPORADORA A SUCEDER TODOS OS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ATÉ ENTÃO EXISTENTES DA EMPRESA QUE FOI INCORPORADA A PARTIR DE 01/11/2022.
|
23/12/2022
|
24/10/2023
|
551.880,00
|
1
|
551.880,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR
|
84
|
6570
|
551880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
