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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2022
Unidade Realizadora da Compra 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Número da Compra 00010/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.011.693/0001-31 - ORTIZ TAXI AEREO LTDA
Processo 65323.010336/2022-05
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE AÉREO E FLUVIAL PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA ( RIO BRANCO -AC/SANTA ROSA DO PURUS -AC).
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2022
Vig. Fim 17/10/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.218.600,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.218.600,00
Valor Acumulado R$ 30.465.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2022 00015/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65323.010336/2022-05 17/10/2022 17/10/2023 1.218.600,00 1 1.218.600,00
16/10/2023 00042/2023 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE AÉREO E FLUVIAL PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA ( RIO BRANCO -AC/SANTA ROSA DO PURUS -AC). 17/10/2023 17/10/2024 1.218.600,00 1 1.218.600,00
13/08/2024 00035/2024 Termo Aditivo SERVIÇO DE FRETAMENTO NA ÁREA TÁXI AÉREO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS DIVERSOS 17/10/2024 17/10/2025 1.218.600,00 1 1.218.600,00
16/10/2026 00015/2022 Termo de Encerramento 17/10/2022 17/10/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160002 2023NE000167 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2023NE000190 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.844,00 1.422,00 0,00 1.422,00 1.422,00 711,00 1.422,00 0,00
160002 2023NE000221 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000528 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000529 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.422,00 0,00 0,00 1.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000596 SEG GVAEXE - DESPESAS COM GVA - TED 42/2024 - ELEICOES 202 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2025NE000004 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.133,00 0,00 0,00 2.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2023NE000552 E7DATRSAPIO - TRANSPORTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 115.399,84 93.399,84 0,00 22.000,00 93.399,84 71.399,84 93.399,84 0,00
160002 2024NE000017 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.977,00 0,00 0,00 4.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000036 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 26.307,00 0,00 660,87 25.646,13 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000093 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000142 F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 132.000,00 71.399,84 22.000,00 38.600,16 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000144 B3CNSUNOUTR - OUTROS 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167002 2025NE001399 D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.954,00 9.954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 600 711 426600.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - POR HORA 72 11000 792000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.749.937-** LUCAS CALIXTO NOGUEIRA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo