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Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160415 - D S S M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160415 - D S S M
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
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160415 - D S S M
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|
Número da Compra
|
00002/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.020.839/0001-80 - PARANA SOLUCOES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
64459.001647/2022-77
|
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Objeto
|
TRANSPORTE DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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Informações Complementares
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO...
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Vig. Início
|
05/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
05/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 377.186,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 377.186,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2022
|
00045/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64459.001647/2022-77
|
05/12/2022
|
05/12/2023
|
332.843.300.000,00
|
1
|
332.843.300.000,00
|
|
07/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DAS QUANTIDADES, TENDO EM VISTA QUE FORAM LANÇADAS NO SISTEMA INCORRETAMENTE. OS QUANTITATIVOS E VALORES ENCONTRAM-SE CORRETOS NO TERMO DE CONTRATO FIRMADO. SENDO ASSIM, HÁ NECESSIDADE DE CORREÇÃO APENAS NO SISTEMA COMPRAS/CONTRATOS, TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA SUPERESTIMOU AS QUANTIDADES.
|
07/02/2023
|
05/12/2023
|
326.508,18
|
1
|
326.508,18
|
|
08/11/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE SUPRIMENTO CLASSE I (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO)
|
05/12/2022
|
05/12/2023
|
343.436,94
|
1
|
343.436,94
|
|
22/11/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE SUPRIMENTO CLASSE I (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), DISTRIBUÍDOS PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS PELO DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTA MARIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
06/12/2023
|
05/12/2024
|
343.436,94
|
1
|
343.436,94
|
|
18/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE SUPRIMENTO CLASSE I (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), DISTRIBUÍDOS PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES APOIADAS PELO DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTA MARIA, LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
06/12/2024
|
05/12/2025
|
343.436,94
|
1
|
343.436,94
|
|
18/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE SUPRIMENTO CLASSE I (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO).
|
06/12/2024
|
05/12/2025
|
358.635,60
|
1
|
358.635,60
|
|
10/11/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS DE SUPRIMENTO CLASSE I (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS FORA DE SEDE APOIADAS PELO DEPÓSITO DE SUBSISTÊNCIA DE SANTA MARIA, CONFORME TRIBUIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA OS QUAIS INTEGRAM O CONTRATO.
|
05/12/2022
|
05/12/2025
|
377.186,94
|
1
|
377.186,94
|
|
11/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2025 A 05 DE DEZEMBRO DE 2026.
|
06/12/2025
|
05/12/2026
|
377.186,94
|
1
|
377.186,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160415
|
2023NE000037
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
10.000,00
|
0,00
|
|
160415
|
2023NE000138
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.723,45
|
8.723,45
|
0,00
|
0,00
|
8.723,45
|
1.216,75
|
8.723,45
|
0,00
|
|
160415
|
2022NE000331
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.305,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
46.857,19
|
0,00
|
14.552,19
|
17.752,81
|
|
160415
|
2024NE000011
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.379,14
|
0,00
|
0,00
|
56.379,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160415
|
2022NE000330
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
105.919,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
105.919,50
|
0,00
|
0,00
|
105.919,50
|
|
160415
|
2025NE000230
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.636,71
|
0,00
|
1.991,37
|
57.645,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160415
|
2025NE000436
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.537,23
|
24.886,06
|
0,00
|
5.651,17
|
24.886,06
|
24.886,06
|
24.886,06
|
0,00
|
|
160415
|
2026NE000073
|
E7DATRSAPIO - TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
156.600,10
|
83.953,49
|
0,00
|
72.646,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
18
|
457.13
|
8228.3400
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
48
|
401.7
|
19281.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
156
|
431.4
|
67298.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
42
|
549.05
|
23060.1000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
138
|
473.7
|
65370.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
90
|
577.61
|
51984.9000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
120
|
309.97
|
37196.4000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
108
|
310.2
|
33501.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
180
|
316.81
|
57025.8000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
48
|
296.65
|
14239.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.690-**
|
EDERSON SILVA DE VASCONCELOS
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
