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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00079/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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00016/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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38.347.766/0001-10 - G M M ORTOPEDIA LTDA
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Processo
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35014.459436/2021-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO MEIOS AUXILIARES DE LOCOMOÇÃO, ACESSÓRIOS, E OUTROS RECURSOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA QUE NÃO ENSEJAM RESPONSABILIDADE TÉCNICA E NÃO SÃO PRODUZIDOS SOB MEDIDA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2022
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Vig. Fim
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27/10/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 135.210,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 135.210,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.757.730,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2022
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00079/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.459436/2021-70
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27/10/2022
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27/10/2023
|
135.210,00
|
1
|
135.210,00
|
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25/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TÊM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NA FORMA DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 79/2022 E O DISPOSTO § 4º DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93, CUJA CLÁUSULA SEGUNDA PASSARÁ A VIGORAR COM A SEGUINTE ALTERAÇÃO
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25/10/2023
|
27/10/2024
|
135.210,00
|
1
|
135.210,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA P/ PRÓTESE
|
2
|
1500
|
3000.0000
|
|
Material
|
PEÇA P, PRÓTESE
|
1
|
990
|
990.0000
|
|
Material
|
PEÇA P,PRÓTESE
|
2
|
3400
|
6800.0000
|
|
Material
|
PEÇA P/ PRÓTESE
|
1
|
3300
|
3300.0000
|
|
Material
|
PEÇA P/ PRÓTESE
|
2
|
3450
|
6900.0000
|
|
Material
|
PEÇA P, PRÓTESE
|
2
|
1330
|
2660.0000
|
|
Material
|
CADEIRA DE RODAS
|
1
|
8300
|
8300.0000
|
|
Material
|
PEÇA / MATERIAL PARA MEIOS AUXILIARES LOCOMOÇÃO
|
1
|
3250
|
3250.0000
|
|
Material
|
PEÇA P/ PRÓTESE
|
2
|
3450
|
6900.0000
|
|
Material
|
CADEIRA DE RODAS
|
1
|
8100
|
8100.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
120
|
120.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
2500
|
2500.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
2500
|
2500.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
2500
|
2500.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
240
|
240.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
2650
|
2650.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
2650
|
2650.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
70
|
70.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
220
|
220.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
2700
|
2700.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
250
|
250.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
240
|
240.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
3200
|
3200.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
95
|
95.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
3200
|
3200.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
3200
|
3200.0000
|
|
Material
|
CALÇADO TERAPÊUTICO
|
1
|
3200
|
3200.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
240
|
240.0000
|
|
Material
|
MULETA
|
1
|
95
|
95.0000
|
|
Material
|
CADEIRA DE RODAS
|
1
|
8100
|
8100.0000
|
|
Material
|
CADEIRA DE RODAS
|
1
|
8100
|
8100.0000
|
|
Material
|
CADEIRA DE RODAS
|
1
|
17700
|
17700.0000
|
|
Material
|
PEÇA P/ PRÓTESE
|
2
|
1400
|
2800.0000
|
|
Material
|
PEÇA P/ PRÓTESE
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Material
|
PEÇA P/ PRÓTESE
|
4
|
1725
|
6900.0000
|
|
Material
|
PEÇA P, PRÓTESE
|
3
|
916.6666
|
2749.9998
|
|
Material
|
PEÇA P, PRÓTESE
|
2
|
495
|
990.0000
|
|
Material
|
PEÇA P,PRÓTESE
|
2
|
3400
|
6800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
