|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00056/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.307.143/0001-64 - PHOCUS SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
23184.000629/2022-68
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CARÁTER LOCAL E COM ACESSO VIA REDE LOCAL (TCP/IP) NA MODALIDADE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO IFPI – CAMPUS OEIRAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.363,52
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 696,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 119.377,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2022
|
00009/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000629/2022-68
|
01/11/2022
|
01/11/2023
|
7.344,00
|
1
|
7.344,00
|
|
16/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2023 A 01/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/11/2023
|
01/11/2024
|
7.344,00
|
1
|
7.344,00
|
|
31/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2024 A 01/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ICTI DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A SETEMBRO DE 2023 NO IMPORTE DE 2,59% (DOIS INTEIROS E CINQUENTA E NOVE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
01/11/2024
|
01/11/2025
|
7.532,64
|
12
|
627,72
|
|
19/08/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2025 A 01/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ICTI DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024 NO IMPORTE DE 6,40% (SEIS INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
01/11/2025
|
01/11/2026
|
8.009,28
|
12
|
667,44
|
|
11/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/11/2026 A 01/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ICTI DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025 NO IMPORTE DE 4,44% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
01/11/2026
|
01/11/2027
|
8.363,52
|
12
|
696,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2022NE000075
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.344,00
|
0,00
|
521,57
|
54,43
|
12.960,00
|
6.192,00
|
6.192,00
|
1.097,57
|
|
154701
|
2023NE000079
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2023NE000111
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.691,82
|
0,00
|
0,00
|
1.691,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2025NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.190,41
|
0,00
|
160,10
|
11.030,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2023NE000117
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
612,00
|
612,00
|
0,00
|
0,00
|
612,00
|
0,00
|
0,00
|
612,00
|
|
154701
|
2024NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.961,19
|
900,00
|
84,97
|
7.976,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2024NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
178,62
|
0,00
|
0,00
|
178,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154701
|
2026NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.559,80
|
52,08
|
1.482,28
|
7.025,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9235
|
2026-07-13
|
23184.000629/2022-68
|
2026-07-13
|
1159.47
|
|
8859
|
2026-02-09
|
23184.000629/2022-68
|
2026-02-10
|
992.40
|
|
8924
|
2026-03-10
|
23184.000629/2022-68
|
2026-03-10
|
628.32
|
|
9039
|
2026-04-23
|
23184.000629/2022-68
|
2026-04-23
|
1257.50
|
|
9064
|
2026-05-11
|
23184.000629/2022-68
|
2026-05-11
|
641.95
|
|
9193
|
2026-06-17
|
23184.000629/2022-68
|
2026-06-17
|
1119.02
|
|
9362
|
2026-09-04
|
23184.000629/2022-68
|
2026-09-08
|
711.42
|
|
9295
|
2026-08-10
|
23184.000629/2022-68
|
2026-08-14
|
643.38
|
|
9439
|
2026-10-08
|
23184.000629/2022-68
|
2026-10-13
|
1354.26
|
|
7275
|
2024-03-07
|
23184.000058/2024-23
|
2024-03-13
|
637.23
|
|
8138
|
2025-04-07
|
23184.000629/2022-68
|
2025-04-07
|
641.08
|
|
8197
|
2025-05-12
|
23184.000629/2022-68
|
2025-05-16
|
984.67
|
|
8254
|
2025-06-05
|
23184.000629/2022-68
|
2025-06-09
|
1290.79
|
|
6980
|
2023-11-06
|
23184.000040/2023-41
|
2023-11-10
|
933.12
|
|
7079
|
2023-12-05
|
23184.000040/2023-41
|
2023-12-06
|
758.70
|
|
7148
|
2024-01-10
|
23184.000040/2023-41
|
2024-01-15
|
790.62
|
|
7216
|
2024-02-06
|
23184.000629/2022-68
|
2024-02-08
|
578.19
|
|
7335
|
2024-04-02
|
23184.000058/2024-23
|
2024-04-09
|
771.75
|
|
7547
|
2024-07-09
|
23184.000058/2024-23
|
2024-07-11
|
576.00
|
|
7600
|
2024-08-07
|
23184.000058/2024-23
|
2024-08-16
|
673.05
|
|
7661
|
2024-09-05
|
23184.000629/2022-68
|
2024-09-12
|
1007.76
|
|
7729
|
2024-10-07
|
23184.000058/2024-23
|
2024-10-10
|
815.22
|
|
7802
|
2024-11-07
|
23184.000058/2024-23
|
2024-11-12
|
799.05
|
|
7861
|
2024-12-05
|
23184.000629/2022-68
|
2024-12-09
|
899.14
|
|
7930
|
2025-01-06
|
23184.000058/2024-23
|
2025-01-08
|
849.42
|
|
7986
|
2025-02-05
|
23184.000076/2025-96
|
2025-02-07
|
957.31
|
|
8057
|
2025-03-10
|
23184.000629/2022-68
|
2025-03-11
|
962.14
|
|
8415
|
2025-08-05
|
23184.000076/2025-96
|
2025-08-11
|
1187.11
|
|
8331
|
2025-07-07
|
23184.000629/2022-68
|
2025-07-08
|
1163.02
|
|
8495
|
2025-09-09
|
23184.000629/2022-68
|
2025-09-10
|
857.83
|
|
8747
|
2025-12-10
|
23184.000629/2022-68
|
2025-12-10
|
973.07
|
|
8770
|
2025-12-17
|
23184.000629/2022-68
|
2025-12-18
|
721.10
|
|
8671
|
2025-11-13
|
23184.000629/2022-68
|
2025-11-14
|
677.95
|
|
8585
|
2025-10-14
|
23184.000629/2022-68
|
2025-10-14
|
774.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
57600
|
0.1367
|
7873.9200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
14400
|
0.034
|
489.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.651.963-**
|
LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.215.223-**
|
ADALVAN FERREIRA DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
