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Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114617 - IBGE/SES/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114617 - IBGE/SES/BA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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114617 - IBGE/SES/BA
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Número da Compra
|
00112/2022
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|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.623.778/0001-18 - CONQUISTA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA
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Processo
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20881.001574/2022-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA AO PROVIMENTO DE ACESSO A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET BANDA LARGA) PARA A AGÊNCIA DE LIVRAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE NA BAHIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
23/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2026
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 958,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 958,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 35.475,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2022
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00023/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20881.001574/2022-14
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23/10/2022
|
23/10/2023
|
958,80
|
1
|
958,80
|
|
19/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE INTERNET NA AGÊNCIA DO IBGE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA
|
23/10/2023
|
23/10/2024
|
958,80
|
1
|
958,80
|
|
23/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA AGÊNCIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA.
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23/10/2024
|
23/10/2025
|
958,80
|
1
|
958,80
|
|
23/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA AGÊNCIA DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA.
|
23/10/2025
|
23/10/2026
|
958,80
|
1
|
958,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114617
|
2023NE001706
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
159,80
|
0,00
|
0,00
|
159,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2024NE000173
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
958,80
|
79,90
|
0,00
|
878,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2025NE000071
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
958,80
|
79,90
|
0,00
|
878,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2026NE000026
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114617
|
2026NE000027
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
719,10
|
0,00
|
0,00
|
719,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9035
|
2026-05-22
|
20881.001574/2022-14
|
2026-06-08
|
79.90
|
|
11795
|
2026-07-06
|
20881.001574/2022-14
|
2026-07-30
|
79.90
|
|
13092
|
2026-08-04
|
20881.001574/2022-14
|
2026-09-09
|
79.90
|
|
14504
|
2026-09-01
|
20881.001574/2022-14
|
2026-10-01
|
79.90
|
|
10427
|
2026-06-03
|
20881.001574/2022-14
|
2026-07-08
|
79.90
|
|
504328
|
2024-10-13
|
20881.001574/2022-14
|
2025-02-10
|
79.90
|
|
504329
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2025-03-11
|
79.90
|
|
627561
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2025-04-14
|
79.90
|
|
504331
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2025-05-05
|
79.90
|
|
504332
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2025-06-09
|
79.90
|
|
504333
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2025-06-30
|
79.90
|
|
504334
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2025-08-05
|
79.90
|
|
504335
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2025-08-28
|
79.90
|
|
504336
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2025-09-30
|
79.90
|
|
504337
|
2024-01-13
|
20881.001574/2022-14
|
2025-10-31
|
79.90
|
|
504338
|
2024-10-13
|
20881.001574/2022-14
|
2025-12-05
|
79.90
|
|
504339
|
2024-10-09
|
20881.001574/2022-14
|
2026-01-05
|
79.90
|
|
978018
|
2025-10-30
|
20881.001574/2022-14
|
2026-01-30
|
79.90
|
|
881868
|
2025-10-30
|
20881.001574/2022-14
|
2026-03-02
|
79.90
|
|
8702
|
2026-04-30
|
20881.001574/2022-14
|
2026-05-06
|
79.90
|
|
881869
|
2025-10-30
|
20881.001574/2022-14
|
2026-03-30
|
79.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0.12
|
0.1200
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
79.89
|
958.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.015-**
|
IVAN JACUIPENSE MASCARENHAS FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
