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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidade Gestora Origem do Contrato 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2022
Unidade Realizadora da Compra 373053 - INCRA-SALVADOR/BA
Número da Compra 00001/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.788.360/0001-13 - BAHIA CESTAS LTDA
Processo 54000.075656/2022-29
Objeto O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE COPA E COZINHA, MATERIAL PORTÁTIL PARA SUPRIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME DEMANDA, E COM ISSO, ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA/BA E UNIDADES AVANÇADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 26/10/2022
Vig. Fim 26/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 59.637,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 59.637,80
Valor Acumulado R$ 775.291,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/10/2022 00017/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.075656/2022-29 26/10/2022 26/10/2023 59.637,80 1 59.637,80
26/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 26/10/2023 26/10/2024 59.637,80 1 59.637,80
17/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 26/10/2024 26/10/2025 59.637,80 1 59.637,80
24/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. 26/10/2025 26/10/2026 59.637,80 1 59.637,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373053 2023NE000209 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.601,35 0,00 0,00 3.601,35 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2023NE000230 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 351,00 0,00 0,00 351,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000156 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.999,80 0,00 0,00 10.999,80 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000015 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 90,05 0,00 6.409,95 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000019 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.510,75 0,00 0,00 3.510,75 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000084 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2024NE000150 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.374,30 0,00 0,00 10.374,30 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2025NE000310 G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA) 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.835,45 3.020,00 0,00 7.815,45 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000039 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 7.724,20 0,00 0,00 7.724,20 0,00 0,00 0,00 0,00
373053 2026NE000056 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.001,38 10.001,08 0,00 16.000,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
43362 2026-09-03 54000.075656/2022-29 2026-09-03 4004.80
39932 2025-01-28 54000.075656/2022-29 2025-02-24 1208.00
41211 2025-08-07 54000.075656/2022-29 2025-09-16 2816.15
40425 2025-04-09 54000.075656/2022-29 2025-04-17 1804.45
41020 2025-07-12 54000.075656/2022-29 2025-09-02 3397.50
41550 2025-09-29 54000.075656/2022-29 2025-10-10 10999.10
40698 2025-09-29 54000.075656/2022-29 2025-10-07 5000.00
42088 2025-12-17 54000.075656/2022-29 2026-01-14 10834.25
42088 DEZ 2025-12-17 54000.075656/2022-29 2026-01-14 10834.25
42636 2026-04-07 54000.075656/2022-29 2026-04-15 5998.13
42989 2026-05-27 54000.075656/2022-29 2026-06-11 5997.37
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 100 3.01 301.0000
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 100 2.67 267.0000
Material AÇÚCAR 5000 4.1 20500.0000
Material CHÁ DE ERVA DOCE, SACHÊ COM 15G 100 3.01 301.0000
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 100 3.01 301.0000
Material CAFÉ 5000 7.55 37750.0000
Material ADOÇANTE 36 6.05 217.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo