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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160524 - 15 B LOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160524 - 15 B LOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160524 - 15 B LOG
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.767.323/0001-00 - LPCOM COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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64133.009523/2022-11
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2022
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Vig. Fim
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02/05/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.722,00
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Núm. Parcelas
|
4
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Valor Parcela
|
R$ 3.930,50
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Valor Acumulado
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R$ 15.722,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2022
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00020/2022
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Termo de Encerramento
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01/11/2022
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02/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
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26/10/2022
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00020/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64133.009523/2022-11
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01/11/2022
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02/05/2023
|
15.722,00
|
4
|
3.930,50
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08/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 18,4599156118143 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO (ITEM DE COMPRA “0012)
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10/11/2022
|
02/05/2023
|
15.722,00
|
4
|
3.930,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160524
|
2022NE000571
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.318,00
|
0,00
|
0,00
|
2.675,00
|
643,00
|
0,00
|
0,00
|
643,00
|
|
160524
|
2022NE000560
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.318,00
|
0,00
|
0,00
|
3.318,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160524
|
2022NE000627
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.450,00
|
0,00
|
0,00
|
2.450,00
|
|
160524
|
2022NE000572
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.318,00
|
0,00
|
0,00
|
823,20
|
2.494,80
|
0,00
|
0,00
|
2.494,80
|
|
160524
|
2022NE000573
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.318,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.318,00
|
0,00
|
0,00
|
3.318,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
220
|
6.4
|
1408.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
1250
|
9.8
|
12250.0000
|
|
Material
|
TOMATE ITALIANO
|
480
|
4.3
|
2064.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.156-**
|
CRISTIANO MAURI DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.889.567-**
|
ALEXSANDRO FERNANDES FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.877.214-**
|
LORENZO ARAUJO BRUM
|
Fiscal Titular
|
|
***.870.467-**
|
LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Gestor
|
|
***.735.739-**
|
JAIR CHAPPUIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.870.467-**
|
LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.853.776-**
|
ALLAN CARDOSO
|
Autoridade Competente
|
|
***.164.361-**
|
ALAN GUSAVO DINIS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.381.659-**
|
ALDEMIR RIBEIRO GOSCH
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.753.719-**
|
ALYSSON HELFENSTEIN
|
Fiscal Substituto
|
|
***.870.467-**
|
LUIS GUSTAVO GUEDES MARINHO
|
Gestor
|
|
***.985.934-**
|
RAPHAEL LEONARDO BERNARDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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