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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.863.704/0001-72 - ORIENTE CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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08669.016414/2022-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR A COBERTURA DE PISTA DA UNIDADE OPERACIONAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, A SER EXECUTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2022
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Vig. Fim
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23/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.011.055,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.011.055,36
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Valor Acumulado
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R$ 14.038.372,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2022
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00025/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.016414/2022-22
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24/10/2022
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24/04/2023
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849.990,00
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1
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849.990,00
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20/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2023 A 24/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/04/2023
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24/10/2023
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849.990,00
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1
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849.990,00
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23/10/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2022, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2023 A 24/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/10/2023
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24/04/2024
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849.990,00
|
1
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849.990,00
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08/12/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCER AO VALOR INICIAL DO CONTRATO O TOTAL DE R$ 212.295,57, CONFORME: PLANILHA DE ANÁLISE DE ORÇAMENTO REVISADO (SEI 52062490); ANEXO - QUADRO RESUMO (SEI 52062715); PLANILHA DE ORÇAMENTO CONSOLIDADO (SEI 52062587); E, ANEXO - ACRÉSCIMO (SEI 52062433); SUPRIMIR DO VALOR INICIAL DO CONTRATO O TOTAL DE R$ 148.708,85, CONFORME PLANILHA DE ANÁLISE DE ORÇAMENTO REVISADO (SEI 52062490); ANEXO - QUADRO RESUMO (SEI 52062715); PLANILHA DE ORÇAMENTO CONSOLIDADO (SEI 52062587); E, NEXO - SUPRESSÕES (SEI 52062431); REAJUSTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO UTILIZANDO-SE COMO ÍNDICE DE REAJUSTE O INCC, NOS MOLDES DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 25/2022 (SEI 44419934);
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08/12/2023
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24/04/2024
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1.011.055,36
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1
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1.011.055,36
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24/04/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2022, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/04/2024 A 24/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/04/2024
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24/07/2024
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1.011.055,36
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1
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1.011.055,36
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27/06/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2022, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/07/2024 A 23/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/07/2024
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23/10/2024
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1.011.055,36
|
1
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1.011.055,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200128
|
2024NE000148
|
RF999AGLGMS - AMPLIACAO- COBERTURA DE PISTA UOP GUIA LOPES
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
161.065,36
|
0,00
|
0,00
|
161.065,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2023NE000114
|
RF99DGLLGMS - COBERTURA DE PISTA EM GUIA LOPES L.MS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
199.990,00
|
195.629,04
|
0,00
|
4.360,96
|
195.629,04
|
185.458,45
|
185.458,45
|
10.170,59
|
|
200128
|
2022NE000242
|
RF99CO1MSEM - 202240860006
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.205.248,15
|
334.268,93
|
555.248,15
|
94.751,85
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
107
|
2024-07-17
|
08669.001098/2023-75
|
2024-07-18
|
15376.37
|
|
108
|
2024-07-17
|
08669.001098/2023-75
|
2024-07-18
|
134408.79
|
|
121
|
2024-10-21
|
08669.001098/2023-75
|
2024-10-21
|
183707.50
|
|
127
|
2024-10-21
|
08669.001098/2023-75
|
2024-10-24
|
26928.70
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1011055.36
|
1011055.3600
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.053.281-**
|
CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.122.111-**
|
TALLES TERTULIANO TEDESCHI
|
Gestor Substituto
|
|
***.170.151-**
|
OTAVIO BANEGAS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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