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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00269/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194026 - CR - GUARAPUAVA/PR
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.371.416/0001-89 - SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICACOES
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Processo
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08761.000185/2021-95
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, NA MODALIDADE DE FIBRA ÓTICA, COM DISPONIBILIDADE PARA O ENDEREÇO RUA GASTÃO MADEIRA, N°209, CEP 86039680, LONDRINA-PR, COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS PARA DOWNLOADS E DE 100 MBPS PARA UPLOADS, COMPATÍVEL COM A REDE INTERNA DE DADOS DA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE LONDRINA, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS (EQUIPAMENTOS E COMPONENTES) E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO, INSTALAÇÃO E HABILITAÇÃO DO MESMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, VALORES DE REFERÊNCIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08761.000185/2021-95.
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Vig. Início
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26/10/2022
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Vig. Fim
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26/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.297,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 108,15
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Valor Acumulado
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R$ 3.794,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2022
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00269/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00269/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08761.000185/2021-95
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26/10/2022
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26/10/2023
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1.297,80
|
12
|
108,15
|
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11/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 269/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
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26/10/2023
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26/10/2024
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1.198,80
|
12
|
99,90
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24/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 269/2022, POR MAIS 12 MESES, MANTENDO INALTERADA AS CONDIÇÕES INICIAIS DE CONTRATAÇÃO.
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26/10/2024
|
26/10/2025
|
1.297,80
|
12
|
108,15
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194026
|
2023NE000026
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2023NE000077
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.199,00
|
100,10
|
0,00
|
1.098,90
|
100,10
|
0,20
|
9,61
|
90,49
|
|
194026
|
2024NE000020
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.153,96
|
0,00
|
47,20
|
1.106,76
|
18,82
|
0,00
|
9,41
|
37,79
|
|
194026
|
2024NE000024
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.994,56
|
1.097,39
|
249,86
|
3.647,31
|
2.440,93
|
919,40
|
2.050,87
|
215,78
|
|
194026
|
2024NE000064
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
91,00
|
0,00
|
0,00
|
91,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194026
|
2025NE000017
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.383,68
|
199,80
|
0,00
|
1.183,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0002442519
|
2024-12-03
|
08761.000185/2021-95
|
2024-12-23
|
99.90
|
|
8038789
|
2025-01-03
|
08761.000185/2021-95
|
2025-02-11
|
99.90
|
|
8228303
|
2025-02-03
|
08761.000185/2021-95
|
2025-02-11
|
99.90
|
|
8470411
|
2025-04-10
|
08761.000185/2021-95
|
2025-04-10
|
90.49
|
|
8312503
|
2025-03-03
|
08761.000185/2021-95
|
2025-03-26
|
94.39
|
|
8699769
|
2025-05-03
|
08761.000185/2021-95
|
2025-06-13
|
99.90
|
|
8692210
|
2025-05-03
|
08761.000185/2021-95
|
2025-06-13
|
99.90
|
|
8871114
|
2025-07-03
|
08761.000185/2021-95
|
2025-07-25
|
99.90
|
|
0002635176
|
2025-08-03
|
08761.000185/2021-95
|
2025-08-11
|
99.90
|
|
SEI 9140586
|
2025-09-03
|
08761.000185/2021-95
|
2025-09-18
|
99.90
|
|
SEI 9219273
|
2025-10-07
|
08761.000185/2021-95
|
2025-10-08
|
99.90
|
|
SEI 9381891
|
2025-11-11
|
08761.000185/2021-95
|
2025-11-11
|
99.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
12
|
108.15
|
1297.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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