Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00082/2018
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00040/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes DIAFI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 20.522.050/0001-46 - ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 00000.001777/2018-18
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LAVAGEM DE VEÍCULOS E AUXILIAR DE COZINHA, EM EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, DE NATUREZA CONTINUADA, DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS, SANEANTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS AS EBC, EM BRASÍLIA/DF.
Informações Complementares PRORROGAÇÃO MÁXIMA ATÉ 30/12/2023
Vig. Início 30/12/2018
Vig. Fim 12/08/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 4.879.257,21
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 162.641,91
Valor Acumulado R$ 9.323.997,90
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2018 00082/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0082/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000000/1777-18 30/12/2018 30/06/2021 4.444.740,64 30 148.158,02
30/06/2021 00001/2021 Termo Aditivo REGISTRAR A REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO , PRORROGAR O PRAZO D VIGÊNCIA, ATUALIZAR O CONTRATO ORIGINAL COM A INDICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA PARA ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS ANTERIORES E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. 30/06/2021 30/12/2023 4.879.257,21 30 162.641,91
09/08/2022 00082/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL, A PARTIR DE 13 DE AGOSTO DE 2022, DO CONTRATO EBC/COORD-CM/Nº 0082/2018, CELEBRADO COM A EMPRESA ESPECIALY, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LAVAGEM DE VEÍCULOS E DE COZINHA, EM EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, DE NATUREZA CONTINUADA, DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS , UTENSÍLIOS, SANEANTES, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NAS DEPENDÊNCIAS DA EBC EM BRASÍLIA/DF. 30/12/2018 12/08/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2020NE001318 6SLI520C051 - SERVICO DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS AUXILIAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 296.078,74 0,00 0,00 296.078,74 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000991 6SLI520C051 - SERVICO DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS AUXILIAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 148.039,37 0,00 0,00 148.039,37 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE000252 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE000699 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE001512 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE002277 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE002279 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE002567 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE002566 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE003186 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE002568 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2019NE001510 6SLI520C045 - COPA E GARCOM,E MATERIAIS - DF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE000244 6SLI520C051 - SERVICO DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS AUXILIAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 397.078,74 2.307,09 0,00 394.771,65 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2020NE002910 6SLI520C051 - SERVICO DE LIMPEZA E OUTROS SERVICOS AUXILIAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 333.498,55 333.498,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12366 2022-06-22 00000.000260/2022-22 2022-06-22 145598.48
3464 2022-06-06 00000.000039/2022-22 2022-06-10 116992.40
10270 2021-12-03 00000.000173/2021-21 2021-12-15 48924.91
9573 2021-09-23 00000.000173/2021-21 2021-09-23 145598.48
10508 2021-12-21 00000.000173/2021-21 2021-12-23 145598.48
10762 2022-01-24 00000.000260/2022-22 2022-02-01 145598.48
11452 2022-03-25 00000.000260/2022-22 2022-03-28 141230.53
11737 2022-05-04 00000.000260/2022-22 2022-05-04 145598.48
4887 2020-01-20 00000.000180/2020-20 2020-01-24 148039.37
5069 2020-02-20 00000.000180/2020-20 2020-03-03 148039.37
5484 2020-04-20 00000.000180/2020-20 2020-04-28 148039.37
5833 2020-06-22 00000.000180/2020-20 2020-06-29 148039.37
5277 2020-03-20 00000.000180/2020-20 2020-03-26 148039.37
5644 2020-05-20 00000.000180/2020-20 2020-05-29 148039.37
6172 2020-08-20 00000.000180/2020-20 2020-09-11 148039.37
5991 2020-07-20 00000.000180/2020-20 2020-08-10 148039.37
6382 2020-09-21 00000.000180/2020-20 2020-10-02 148039.37
7265 2020-12-21 00000.000180/2020-20 2020-12-28 148212.49
6744 2020-10-23 00000.000180/2020-20 2020-10-30 138419.81
7009 2020-11-23 00000.000180/2020-20 2020-12-11 147866.25
7009 2020-11-23 00000.000180/2020-20 2020-12-11 147866.25
9574 2021-09-23 00000.001777/2018-18 2021-09-24 145598.48
9860 2021-10-26 00000.000177/2018-18 2021-10-27 145598.48
10142 2021-11-25 00000.000173/2021-21 2021-11-26 145598.48
3484 2022-07-07 00000.001777/2018-18 2022-07-07 145598.48
12822 2022-06-01 00000.000260/2022-22 2022-08-16 0.00
12822 2022-08-16 00000.000260/2022-22 2022-08-17 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 2612.08 3.5929 281550.2068
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 2325.73 3.5929 250684.8933
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 725.08 14.3717 312618.9094
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 42.36 3.5929 4565.8834
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 18587.04 3.5929 2003453.7278
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE 3 6803.8833 612349.5000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 178.91 2.3953 12856.1883
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 1962.44 1.7246 101532.8305
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS NOTURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE 3 7324.7267 659225.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 1 5364.87 160946.1000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 4132.41 123972.3000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE 3 3906.4667 351582.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 20 195.9635 3919.2700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.262.411-** FERNANDO CAVALCANTE DE SOUSA ROSA Fiscal Administrativo
***.385.791-** UANDERSON DE MOURA CAMPOS Fiscal Administrativo Substituto
***.599.551-** FRANCISCO SOARES NETO Responsável Unidade Requisitante
***.430.471-** THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES Gestor Substituto
***.345.501-** WELLINGTON DE MELO SOUZA Gestor Substituto
***.298.091-** VALDIRENE FERNANDES DA COSTA Gestor
***.213.827-** CRISTIANO MENDONÇA PINTO Autoridade Competente
***.408.861-** ÂNGELA MARIA ALVES FERREIRA LIMA Gestor
***.281.276-** DANIEL GUEDES CARNEIRO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo