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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
|
00306/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETEC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.443.066/0001-60 - MJF INFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
01344.000399/2022-14
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, NOTEBOOKS, SCANNERS, IMPRESSORAS E MONITORES DE VÍDEO DISPONÍVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE NEGÓCIO DA CNEN/CDTN
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
04/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84.743,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.061,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 399.571,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2022
|
00012/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000399/2022-14
|
04/10/2022
|
04/10/2023
|
74.400,00
|
12
|
6.200,00
|
|
03/10/2023
|
00034/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2022/CDTN/DIGEA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2023 A 04/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
05/10/2023
|
04/10/2024
|
74.400,00
|
12
|
6.200,00
|
|
03/10/2024
|
00030/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2022/CDTN/DIGEA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2024 A 04/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DO ICTI/IPEA APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023
|
05/10/2024
|
04/10/2025
|
76.498,08
|
12
|
6.374,84
|
|
01/10/2025
|
00039/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2022/CDTN/DIGEA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2025 A 04/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DO ICTI/IPEA APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024
|
05/10/2025
|
04/10/2026
|
81.172,08
|
12
|
6.764,34
|
|
23/06/2026
|
00025/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2022/CDTN/DIGEA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/10/2026 A 04/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DO ICTI/IPEA APURADO NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025
|
23/06/2026
|
04/10/2027
|
84.743,64
|
12
|
7.061,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2023NE000066
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.000,00
|
15.200,00
|
0,00
|
66.800,00
|
15.200,00
|
0,00
|
0,00
|
15.200,00
|
|
113205
|
2024NE000040
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
3.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000057
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.000,00
|
50.000,00
|
0,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000084
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.400,00
|
12.127,94
|
0,00
|
31.272,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000095
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.194,04
|
33.193,98
|
0,00
|
20.000,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2025NE000251
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.942,63
|
4.611,14
|
0,00
|
13.331,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2026NE000222
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.000,06
|
3.132,33
|
0,00
|
16.867,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114
|
2026-08-10
|
01344.000399/2022-14
|
2026-08-11
|
7061.97
|
|
121
|
2026-09-07
|
01344.000399/2022-14
|
2026-09-10
|
7061.97
|
|
99
|
2026-07-08
|
01344.000399/2022-14
|
2026-07-09
|
7061.97
|
|
2025/10
|
2025-01-22
|
01344.000399/2022-14
|
2025-01-22
|
6374.84
|
|
202517
|
2025-02-14
|
01344.000399/2022-14
|
2025-02-18
|
6374.84
|
|
2025/27
|
2025-03-17
|
01344.000399/2022-14
|
2025-03-18
|
6374.84
|
|
2025/35
|
2025-04-08
|
01344.000399/2022-14
|
2025-04-28
|
6374.84
|
|
2025/46
|
2025-05-06
|
01344.000399/2022-14
|
2025-05-07
|
6374.84
|
|
68
|
2025-07-08
|
01344.000399/2022-14
|
2025-07-09
|
6374.84
|
|
81
|
2025-08-19
|
01344.000399/2022-14
|
2025-08-19
|
6374.84
|
|
56
|
2025-06-06
|
01344.000399/2022-14
|
2025-06-06
|
6374.84
|
|
93
|
2025-09-10
|
01344.000399/2022-14
|
2025-09-12
|
6374.84
|
|
104
|
2025-10-10
|
01344.000399/2022-14
|
2025-10-28
|
6374.84
|
|
12
|
2025-11-27
|
01344.000399/2022-14
|
2025-12-10
|
11711.03
|
|
19
|
2025-12-09
|
01344.000399/2022-14
|
2025-12-09
|
6764.34
|
|
24
|
2025-12-22
|
01344.000399/2022-14
|
2025-12-22
|
6764.34
|
|
45
|
2026-02-10
|
01344.000399/2022-14
|
2026-02-11
|
6764.35
|
|
57
|
2026-03-05
|
01344.000399/2022-14
|
2026-03-16
|
6764.34
|
|
66
|
2026-04-07
|
01344.000399/2022-14
|
2026-04-08
|
6764.34
|
|
80
|
2026-05-07
|
01344.000399/2022-14
|
2026-05-07
|
6764.34
|
|
94
|
2026-07-01
|
01344.000399/2022-14
|
2026-07-02
|
6764.34
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-04
|
3720.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-05
|
3720.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-05
|
3935.93
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-05
|
4305.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
12
|
7061.97
|
84743.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.015.546-**
|
MARCOS FLÁVIO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.860.256-**
|
MICHEL LOURENCO SOARES MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
