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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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00369/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEENG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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|
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Fornecedor
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15.226.223/0001-49 - VRL MANUTENCOES TECNICAS LTDA
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Processo
|
01344.000261/2022-15
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A REDE AÉREA E AS 14 (QUATORZE) SUBESTAÇÕES DE MÉDIA TENSÃO (13,8KV) DA CNEN/CDTN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2022
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Vig. Fim
|
24/10/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 174.410,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.534,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 802.627,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2022
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00013/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000261/2022-15
|
24/10/2022
|
24/10/2025
|
461.740,47
|
50
|
12.899,80
|
|
05/10/2023
|
00035/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022/CDTN/DIGEA, POR 12(DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2023 A24/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
25/10/2023
|
24/10/2024
|
149.968,59
|
12
|
12.497,38
|
|
06/03/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2022/CDTN/DIGEA EM FUNÇÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA VARIAÇÃO DO INCC - ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO APURADA PELA FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 A SETEMBRO DE 2023
|
24/10/2022
|
24/10/2024
|
154.797,60
|
12
|
12.899,80
|
|
11/10/2024
|
00033/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022/CDTN/DIGEA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2024 A
24/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
25/10/2024
|
24/10/2025
|
154.797,60
|
12
|
12.899,80
|
|
25/04/2025
|
00023/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 13/2022/CDTN/DIGEA, EM RAZÃO DOS EFEITOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO INCC – ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DE CONSTRUÇÃO APURADO PELA FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024
|
24/10/2022
|
24/10/2025
|
162.893,52
|
12
|
13.574,46
|
|
29/08/2025
|
00037/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022/CDTN/DIGEA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2025 A 24/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
25/10/2025
|
24/10/2026
|
162.893,52
|
12
|
13.574,46
|
|
29/09/2026
|
00034/2026
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 13/2022/CDTN/DIGEA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO INCC-M/FGV APURADO DE OUTUBRO/2024 A SETEMBRO/2025, RETROATIVAMENTE A 04/10/2025; PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022/CDTN/DIGEA POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/10/2026 A 24/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
25/10/2026
|
24/10/2027
|
174.410,04
|
12
|
14.534,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113205
|
2023NE000227
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109.968,59
|
43.098,82
|
1.009,25
|
65.860,52
|
43.098,82
|
0,00
|
0,00
|
44.108,07
|
|
113205
|
2024NE000297
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.000,00
|
104.901,30
|
11.126,19
|
34.972,51
|
104.901,30
|
0,00
|
1.690,52
|
104.651,61
|
|
113205
|
2024NE000054
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
54.712,17
|
0,00
|
0,00
|
54.712,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2022NE000581
|
20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
0,00
|
1.175,13
|
32.399,87
|
6.425,00
|
0,00
|
0,00
|
7.600,13
|
|
113205
|
2025NE000232
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.432,83
|
13.621,48
|
1.452,31
|
1.359,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150
|
2026-08-04
|
01344.000261/2022-15
|
2026-08-04
|
6164.10
|
|
165
|
2026-09-16
|
01344.000261/2022-15
|
2026-09-16
|
17053.09
|
|
180
|
2026-10-08
|
01344.000261/2022-15
|
2026-10-15
|
9992.89
|
|
6906
|
2025-02-07
|
01344.000261/2022-15
|
2025-02-07
|
3612.70
|
|
7015
|
2025-02-28
|
01344.000261/2022-15
|
2025-03-06
|
20024.68
|
|
7026
|
2025-03-28
|
01344.000261/2022-15
|
2025-03-28
|
3019.19
|
|
7102
|
2025-05-09
|
01344.000261/2022-15
|
2025-05-09
|
18682.37
|
|
7103
|
2025-05-09
|
01344.000261/2022-15
|
2025-05-09
|
2078.40
|
|
7240
|
2025-07-01
|
01344.000261/2022-15
|
2025-07-01
|
9965.74
|
|
7363
|
2025-08-01
|
01344.000261/2022-15
|
2025-08-04
|
3801.65
|
|
7724
|
2025-10-09
|
01344.000261/2022-15
|
2025-10-09
|
31159.54
|
|
7774
|
2025-12-05
|
01344.000261/2022-15
|
2025-12-09
|
15368.38
|
|
17
|
2026-01-23
|
01344.000261/2022-15
|
2026-01-23
|
6164.10
|
|
39
|
2026-03-02
|
01344.000261/2022-15
|
2026-03-03
|
7945.33
|
|
66
|
2026-03-30
|
01344.000261/2022-15
|
2026-03-31
|
27558.18
|
|
120
|
2026-05-19
|
01344.000261/2022-15
|
2026-05-22
|
18682.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-24
|
7498.43
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-24
|
8144.67
|
|
Seguro Garantia
|
2025-01-24
|
7739.87
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-24
|
8144.68
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
12
|
14534.17
|
174410.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.756-**
|
ALEXANDRE HENRIQUE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.175.836-**
|
LEANDRO LABARRERE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.729.626-**
|
ANTONIO HELANO DE LEORNE FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.175.836-**
|
LEANDRO LABARRERE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.735.046-**
|
JOÃO CANTARUTTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
