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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00029/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.786.624/0002-92 - PROTEGE COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE PROTEC
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Processo
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23422.014696/2022-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E ENSAIO HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2022
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Vig. Fim
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14/07/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 6.301,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.301,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.301,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2022
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00014/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.014696/2022-62
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01/11/2022
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01/11/2023
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6.301,00
|
1
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6.301,00
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26/07/2023
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00014/2022
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Termo de Rescisão
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL TEM POR FUNDAMENTO O ART. 79, II E § 1º, DA LEI FEDERAL Nº. 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993, BEM COMO OS DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23422.014696/2022-18.
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01/11/2022
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14/07/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
|
2022NE000454
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.149,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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5.149,00
|
0,00
|
0,00
|
5.149,00
|
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158658
|
2022NE000455
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MC001G01ADN - CONVENIO 20180002
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.152,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.152,00
|
0,00
|
0,00
|
1.152,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
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110
|
25
|
2750.0000
|
|
Material
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CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
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5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
22
|
42
|
924.0000
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|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
54
|
25
|
1350.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
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96
|
12
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1152.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.992.861-**
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ROSANGELO JERONIMO DA COSTA DUARTE
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Fiscal Técnico
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***.506.735-**
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JOSE SERGIO SILVA DE ALMEIDA
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Gestor
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***.400.709-**
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MARILU MAYER
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Fiscal Técnico
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***.219.739-**
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JEDSON CORREA LEITE
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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