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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510831 - GEX/SOBRAL
Unidade Gestora Origem do Contrato 510831 - GEX/SOBRAL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2017
Unidade Realizadora da Compra 510677 - SUPER NORDESTE
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0010-02 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 35057.002889/2016-64
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIOS E MALOTES COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAGOS PARA ATENDER A NECESSIDADEDA GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM SOBRAL CE E SUAS UNIDADES VINCULADAS
Informações Complementares
Vig. Início 30/12/2016
Vig. Fim 30/12/2017
Situação Inativo
Valor Global R$ 51.848,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.320,72
Valor Acumulado R$ 207.394,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/12/2016 00020/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35057.002889/2016-64 30/12/2016 30/12/2017 51.848,64 12 4.320,72
28/12/2017 00002/2018 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORREIOS E MALOTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA SOBRAL E UNIDADES À ELA VINCULADAS, EM FACE DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 30/12/2017 30/12/2018 51.848,64 12 4.320,72
20/12/2018 00003/2019 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ORIGINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE SOBRAL - CEARÁ, COM A PRORROGAÇÃO DA DATA DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. 30/12/2018 30/12/2019 51.848,64 12 4.320,72
30/12/2019 00003/2020 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER A GERÊNCIA EXECUTIVA SOBRAL E UNIDADES A ELA VINCULADAS, EM FACE DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 30/12/2019 30/12/2020 51.848,64 12 4.320,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
510831 2016NE800801 ECTCONT - CORREIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510831 2018NE800050 ECTCONT - CORREIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510831 2018NE800096 ECTCONT - CORREIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510831 2018NE800243 ECTCONT - CORREIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510831 2018NE800300 ECTCONT - CORREIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510831 2018NE800440 ECTCONT - CORREIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510831 2019NE800023 ECTCONT - CORREIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
510831 2019NE800114 ECTCONT - CORREIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA 12 4320.72 51848.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo