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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240129 - CTI/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240129 - CTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00364/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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240129 - CTI/MCTI
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.738.552/0001-27 - PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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01241.000643/2022-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO, COM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM CONTABILIDADE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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CC2103
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Vig. Início
|
07/11/2022
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Vig. Fim
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06/11/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 463.181,52
|
|
Núm. Parcelas
|
23
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.138,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 838.461,93
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2022
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00364/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00364/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000643/2022-05
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07/11/2022
|
06/11/2026
|
673.666,43
|
61
|
16.309,22
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23/05/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILA Nº 01/2023. CONTRATO Nº 364/2022. PROCESSO Nº 01241.000643/2022-05.
CONTRATADA: PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 02.738.552/0001-27. OBJETO: REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 14.500,00 (QUATORZE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA R$ 15.366,62 (QUINZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, DEVIDO AOS REAJUSTES DA CCT 2023/2023 SINDEEPRES, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. DATA DA ASSINATURA 23/05/2023.
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07/11/2022
|
06/11/2024
|
368.798,88
|
24
|
15.366,62
|
|
29/05/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2024, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO ORIGINAL - REPACTUAÇÃO AO CONTRATO, REGISTRANDO O NOVO VALOR MENSAL A PARTIR DE 01/01/2024, APRESENTADOS NAS PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ATUALIZADAS, ANEXAS A ESTE
TERMO. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, A PARTIR DE 01/01/2024, PASSARÁ A SER DE R$ 16.309,22 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) MENSAL, DEVIDAMENTE APRESENTADOS EM PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, A PARTIR DE 01/04/2024, PASSARÁ A SER DE R$ 18.382,41 (DEZOITO MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) MENSAL, DEVIDAMENTE APRESENTADOS EM
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PERMANECENDO ENQUANTO PERDURAR O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE.
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29/05/2024
|
06/11/2024
|
368.798,88
|
24
|
15.366,62
|
|
31/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 364/2022, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/11/2024 A 06/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
07/11/2024
|
06/11/2026
|
391.421,28
|
24
|
16.309,22
|
|
02/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 16.309,22 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 17.177,71 (DEZESSETE MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025, DEVIDO AOS REAJUSTES DA CCT 2025/2025 SINDEEPRES. DATA DA ASSINATURA 02/06/2025
|
07/11/2022
|
06/11/2026
|
412.265,04
|
24
|
17.177,71
|
|
15/10/2025
|
00003/2025
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Termo Aditivo
|
ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DO EMPREGADO VINCULADO AO CONTRATO Nº 364/2022, DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO DO TRABALHADOR, CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 12.174/2024 E A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190/2024; REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO, CONSIDERANDO OS IMPACTOS DECORRENTES DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM BASE NO DISPOSTO NA LEI Nº 12.546/2011, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.973/2024.
|
15/10/2025
|
31/12/2025
|
424.203,60
|
24
|
17.675,15
|
|
04/08/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTABELECER OS TERMOS E CONDIÇÕES APLICÁVEIS REFERENTES AO CONTRATO Nº 364/2022 PARA ADEQUÁ-LO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), ATENDENDO À LEI Nº 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE 2018; REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026, BEM COMO OS AJUSTES DOS PERCENTUAIS DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME ART. 9º-A ITEM II DA LEI Nº 12.546/2011, INCLUÍDO PELA LEI Nº 14.973/2024. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$ 17.675,15 (DEZESSETE MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS) PARA R$ 19.299,23 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), A PARTIR DE 01/01/2026.
|
04/08/2026
|
06/11/2026
|
463.181,52
|
23
|
20.138,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240129
|
2023NE000013
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
182.350,54
|
16.391,06
|
1.039,81
|
164.919,67
|
16.391,06
|
1.024,44
|
3.014,42
|
14.416,45
|
|
240129
|
2022NE000119
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
29.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.600,00
|
20.300,00
|
2.900,00
|
2.900,00
|
14.500,00
|
|
240129
|
2025NE000015
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
202.674,98
|
17.675,15
|
0,00
|
184.999,83
|
17.675,15
|
0,00
|
0,00
|
17.675,15
|
|
240129
|
2024NE000018
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
197.307,40
|
19.108,53
|
29.729,70
|
148.469,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240129
|
2026NE000010
|
2000000M-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170.747,16
|
48.518,70
|
0,00
|
122.228,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22367
|
2026-08-05
|
01241.000643/2022-05
|
2026-08-05
|
17675.15
|
|
22568
|
2026-09-09
|
01241.000643/2022-05
|
2026-09-10
|
9649.62
|
|
22569
|
2026-09-09
|
01241.000643/2022-05
|
2026-09-10
|
9473.80
|
|
20031
|
2025-02-03
|
01241.000643/2022-05
|
2025-02-03
|
16309.22
|
|
20319
|
2025-05-15
|
01241.000643/2022-05
|
2025-05-28
|
16309.22
|
|
20155
|
2025-03-17
|
01241.000643/2022-05
|
2025-03-20
|
16309.22
|
|
20320
|
2025-05-15
|
01241.000643/2022-05
|
2025-05-28
|
16309.22
|
|
20395
|
2025-06-30
|
01241.000643/2022-05
|
2025-06-30
|
17177.71
|
|
020340
|
2025-06-03
|
01241.000643/2022-05
|
2025-06-26
|
2605.47
|
|
20396
|
2025-06-30
|
01241.000643/2022-05
|
2025-06-30
|
17177.71
|
|
20738
|
2025-10-07
|
01241.000643/2022-05
|
2025-10-09
|
9734.03
|
|
20526
|
2025-07-31
|
01241.000643/2022-05
|
2025-07-31
|
17177.71
|
|
20634
|
2025-09-09
|
01241.000643/2022-05
|
2025-09-15
|
16032.52
|
|
20819
|
2025-10-24
|
01241.000643/2022-05
|
2025-10-28
|
17085.98
|
|
20820
|
2025-10-24
|
01241.000643/2022-05
|
2025-10-28
|
3730.74
|
|
21083
|
2025-12-15
|
01241.000643/2022-05
|
2025-12-16
|
17675.15
|
|
021084
|
2025-12-15
|
01241.000643/2022-05
|
2025-12-16
|
17675.15
|
|
21396
|
2026-02-27
|
01241.000643/2022-05
|
2026-03-04
|
17675.15
|
|
21395
|
2026-02-27
|
01241.000643/2022-05
|
2026-03-04
|
14729.29
|
|
21706
|
2026-04-15
|
01241.000643/2022-05
|
2026-04-15
|
17675.15
|
|
21707
|
2026-04-15
|
01241.000643/2022-05
|
2026-04-15
|
17675.15
|
|
22011
|
2026-06-02
|
01241.000643/2022-05
|
2026-06-02
|
17675.15
|
|
22189
|
2026-07-06
|
01241.000643/2022-05
|
2026-07-06
|
17675.15
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-02-17
|
1942.03
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
19299.23
|
463181.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.377.938-**
|
AUDREY ALBANÊS APPENDINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.609.818-**
|
PAULO RICARDO NUCCI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
