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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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08106.000610/2021-70
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.972.979/0001-28 - CHARLIE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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08106.000610/2021-70
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (17955774), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/11/2022
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Vig. Fim
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30/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 676.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 676.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.735.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2022
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00067/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000610/2021-70
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02/11/2022
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01/11/2023
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676.500,00
|
1
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676.500,00
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01/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 67/2022, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 2/11/2023 A 30/04/2024, NA FORMA DO INCISO II, DO § 1°, DO ART. 57, DA LEI N 8.666/1993.
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02/11/2023
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30/04/2024
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676.500,00
|
1
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676.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200331
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2022NE000302
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SP99902BFN1 - APARELHAMENTO COOPERACAO FEDERATIVA DFNSP
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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522.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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665.550,00
|
143.550,00
|
143.550,00
|
378.450,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
724
|
2023-05-22
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08106.000610/2021-70
|
2024-06-19
|
13050.00
|
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734
|
2023-06-29
|
08106.000610/2021-70
|
2024-06-19
|
13050.00
|
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633
|
2023-05-01
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08106.000610/2021-70
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2023-05-27
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2070.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LANTERNA NÃO ELÉTRICA
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300
|
400
|
120000.0000
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Material
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CANECO DE METAL
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200
|
30
|
6000.0000
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Material
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CANTIL
|
200
|
42.5
|
8500.0000
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Material
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CAMA METÁLICA DOBRÁVEL
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50
|
400
|
20000.0000
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Material
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BARRACA ACAMPAMENTO
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40
|
13050
|
522000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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