|
Órgão
|
11000 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00081/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
050001 - SECRETARIA/STJ
|
|
Número da Compra
|
00000/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.601.851/0004-03 - EATON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00000.008850/2022-00
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, PREDITIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS MEDIANTE RESSARCIMENTO, NOS SISTEMAS DE ENERGIA ININTERRUPTA ESTABILIZADA (NO BREAKS) MARCA EATON, MODELO 9395 BIG BLUE DE 2X275 KVA CADA SISTEMA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.113.583,37
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.113.583,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.056.911,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2022
|
00081/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.008850/2022-00
|
24/10/2022
|
23/10/2025
|
1.096.721,28
|
1
|
1.096.721,28
|
|
16/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O FATURAMENTO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS QUE COMPÕEM O OBJETO DO CONTRATO STJ N. 81/2022 PODERÁ SER FEITO TAMBÉM POR MEIO DA MATRIZ DA CONTRATADA
|
24/10/2022
|
23/10/2025
|
1.096.721,28
|
1
|
1.096.721,28
|
|
17/10/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS CONTRATADOS
|
24/10/2022
|
23/10/2025
|
1.113.583,37
|
1
|
1.113.583,37
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
1113583.37
|
1113583.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
