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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155911 - HUGG-UNIRIO
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Número da Compra
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01041/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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02.220.795/0002-50 - BIOSYS LTDA
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Processo
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23819.003667/2022-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATÓRIO - BIOQUÍMICA E OUTROS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, QUE TEM A CARACTERÍSTICA DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, A FIM DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIRIO – FILIAL EBSERH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/10/2022
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Vig. Fim
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27/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 56.244,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 56.244,00
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Valor Acumulado
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R$ 274.213,98
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2022
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00024/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23819.003667/2022-69
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27/10/2022
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27/10/2023
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53.460,00
|
1
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53.460,00
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05/10/2023
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00015/2023
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/10/2023 E ENCERRAMENTO EM 27/10/2024, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
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27/10/2023
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27/10/2024
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53.460,00
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1
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53.460,00
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17/07/2024
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00034/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/10/2024 E ENCERRAMENTO EM 27/10/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1;
B) A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2022 (32795577) DO ITEM 2.1, ONDE SE LÊ: "O VALOR CONTRATUAL PERMANECERÁ INALTERADO, HAVENDO EXPRESSA RENÚNCIA DA CONTRATADA AO REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA 6.1 DO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2023 A 01/07/2024", LEIA-SE: "O VALOR CONTRATUAL PERMANECERÁ INALTERADO, HAVENDO EXPRESSA RENÚNCIA DA CONTRATADA AO REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA 6.1 DO CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 A 01/07/2023."
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27/10/2024
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27/10/2025
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53.460,00
|
1
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53.460,00
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26/09/2025
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00049/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 27/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 93 DO RLCE 1.1 E O REAJUSTE DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S), CONFORME O ART. 25, INCISO III, DO DECRETO N.º 11.462/2023 E O ITEM 14.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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27/10/2025
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27/10/2026
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56.244,00
|
1
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56.244,00
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18/09/2026
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00075/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 27/10/2026 E ENCERRAMENTO EM 27/10/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 93 DO RLCE 1.1.
O REAJUSTE DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S), CONFORME O ART. 25, INCISO III, DO DECRETO N.º 11.462/2023 E O ITEM 14.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
ALTERAR A QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA PARA QUE PASSE A CONSTAR A FILIAL INSCRITA NO CNPJ Nº 02.220.795/0002-50, EM SUBSTITUIÇÃO À MATRIZ INSCRITA NO CNPJ Nº 02.220.795/0001-79, PERMANECENDO INALTERADA A PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA, BEM COMO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO Nº 24/2022.
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27/10/2026
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27/10/2027
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56.244,00
|
1
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56.244,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155911
|
2025NE000432
|
OHM50000000 - OHM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.117,75
|
0,00
|
0,00
|
2.117,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2024NE001628
|
OHHR0000000 - OHHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.808,50
|
3.808,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2024NE000134
|
OHM40000000 - OHM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.449,00
|
0,00
|
0,00
|
1.449,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE000958
|
OHHR0000000 - OHHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.870,25
|
0,00
|
0,00
|
3.870,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155911
|
2025NE001517
|
OHM50000000 - OHM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.358,50
|
6.358,50
|
0,00
|
0,00
|
6.358,50
|
0,00
|
0,00
|
6.358,50
|
|
155911
|
2026NE000974
|
OHHR0000000 - OHHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
1200
|
10.5
|
12600.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
1200
|
19.99
|
23988.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6
|
1200
|
16.38
|
19656.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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