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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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00282/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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VEI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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02.357.033/0001-19 - QUICKNET TELECOM LTDA
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Processo
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23069.177188/2022-16
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Objeto
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SOLUÇÃO CONECTIVIDADE DE INTERNET (LINK DE INTERNET DEDICADO – FULL) PARA BACKUP DO LINK DO CAMPUS VILA – VOLTA REDONDA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO(A) ESCOLA DE ENGENHARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2022
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Vig. Fim
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02/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.200,00
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Núm. Parcelas
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8
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Valor Parcela
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R$ 2.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 51.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2022
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00046/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177188/2022-16
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03/11/2022
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02/07/2023
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17.200,00
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8
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2.150,00
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02/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 46/2022 POR 8 (OITO) MESES
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02/07/2023
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02/03/2024
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17.200,00
|
8
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2.150,00
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02/03/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 46/2022 POR 8 (OITO) MESES
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02/03/2024
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02/11/2024
|
17.200,00
|
8
|
2.150,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
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2022NE002750
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V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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17.200,00
|
0,00
|
0,00
|
2.723,33
|
16.053,34
|
1.576,67
|
1.576,67
|
12.900,00
|
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150182
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2023NE001416
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M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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43.000,00
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30.100,00
|
0,00
|
12.900,00
|
30.100,00
|
25.800,00
|
26.206,36
|
3.893,64
|
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150182
|
2024NE001924
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M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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4.300,00
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2.150,00
|
0,00
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2.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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1
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17200
|
17200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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