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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00109/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00145/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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153031
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.161.828/0001-48 - SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23089.027910/2022-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA E SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES A MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E ADEQUAÇÕES, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA PELO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI E DEMAIS TABELAS REFERENCIAIS, PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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SE.EGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 109/2022...
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Vig. Início
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07/11/2022
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Vig. Fim
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07/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.179.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.179.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 29.475.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2022
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00109/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.027910/2022-26
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07/11/2022
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07/11/2023
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1.179.000,00
|
1
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1.179.000,00
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10/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 08/11/2023 A 07/11/2024, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 109/2022, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
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08/11/2023
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07/11/2024
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1.179.000,00
|
1
|
1.179.000,00
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04/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 08/11/2024 A 07/11/2025, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 109/2022, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
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08/11/2024
|
07/11/2025
|
1.179.000,00
|
1
|
1.179.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2022NE002051
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.394,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.394,40
|
0,00
|
0,00
|
1.394,40
|
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153031
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2022NE001979
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
604.006,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
968.775,94
|
364.769,94
|
364.769,94
|
239.236,06
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5053
|
2024-02-19
|
23089.027910/2022-26
|
2024-02-22
|
19736.99
|
|
5205
|
2024-06-19
|
23089.027910/2022-26
|
2024-06-20
|
36583.78
|
|
5171
|
2024-05-09
|
23089.027910/2022-26
|
2024-05-16
|
108289.55
|
|
5196
|
2024-06-06
|
23089.027910/2022-26
|
2024-06-10
|
92808.07
|
|
5230
|
2024-07-11
|
23089.027910/2022-26
|
2024-07-15
|
66494.11
|
|
5265
|
2024-08-21
|
23089.027910/2022-26
|
2024-08-22
|
34106.79
|
|
5266
|
2024-08-27
|
23089.027910/2022-26
|
2024-08-27
|
14712.24
|
|
5433
|
2025-04-01
|
23089.027910/2022-26
|
2025-04-01
|
5066.98
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
100000
|
11.79
|
1179000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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