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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2016
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.255.500/0001-25 - SCHEFFER LOGISTICA E AUTOMACAO LTDA
Processo 67106.002729/2016-89
Objeto SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ARMAZÉM AUTOMATIZADO, INSTALADO NO ARMAZÉM DE UTILIZÁVEIS DO PAMAGL.
Informações Complementares
Vig. Início 19/10/2016
Vig. Fim 18/10/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 396.653,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 768.653,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/10/2016 00051/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.002729/2016-89 19/10/2016 18/10/2017 372.000,00 1 372.000,00
18/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ARMAZÉM AUTOMATIZADO, INSTALADO NO ARMAZÉM DE UTILIZÁVEIS DO PAMAGL 18/10/2017 18/04/2018 186.000,00 1 0,00
18/04/2018 00002/2018 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ARMAZÉM AUTOMARIZADO 18/04/2018 18/10/2018 202.435,70 6 33.054,45
18/09/2018 00003/2018 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTICA E CORRETIVA DO ARMAZÉM AUTOMATIZADO - PAMAGL 18/10/2018 18/04/2019 198.326,70 6 33.054,45
18/04/2019 00004/2019 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ARMAZÉM AUTOMATIZADO DO PAMAGL 18/04/2019 18/10/2019 198.326,70 1 0,00
18/10/2019 00005/2019 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ARMAZÉM AUTOMATIZADO. 18/10/2019 18/04/2020 198.326,70 1 0,00
18/04/2020 00006/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ARMAZÉM AUTOMATIZADO. 18/04/2020 18/10/2020 198.326,70 1 0,00
21/08/2020 00007/2020 Termo Aditivo SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ARMAZÉM AUTOMATIZADO 18/10/2020 18/10/2021 396.653,40 1 0,00
17/10/2026 00051/2016 Termo de Encerramento Relatório Final elaborado exclusivamente para fins de atualização do status do contrato no sistema, conforme resposta do SAU nº 2382094. Contrato já encerrado administrativamente antes da implantação do novo procedimento. 19/10/2016 18/10/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2016NE801676 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2017NE800026 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE800037 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE802630 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE809546 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE803736 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE806010 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE801438 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE803513 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2018NE803814 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE805878 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE807589 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2019NE807625 A0000014900 - TRANSPORTE LOGISTICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE808801 A0000013200 - LOGISTICA DE CLASSE GERAL PAMAGL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE002966 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.054,45 0,00 0,00 33.054,45 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE007818 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.072,25 0,00 0,00 32.072,25 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE007890 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003274 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.054,45 0,00 0,00 33.054,45 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE003903 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66.108,90 0,00 0,00 66.108,90 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE006011 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.054,45 0,00 0,00 33.054,45 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2021NE007628 A0000016500 - CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.054,45 0,00 0,00 33.054,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO ELEVAÇÃO / MOVIMENTAÇÃOCARGA 1 372000 372000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.909.507-** ANDREI LECA BORGES Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo