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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00055/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.913.064/0001-95 - TOP GESTAO LTDA
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Processo
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23122.032306/2022-68
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, NAS CATEGORIAS DE MOTORISTAS DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS E DE VEÍCULOS ATÉ 07 LUGARES, A FIM DE ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI DA SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2022
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Vig. Fim
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31/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.088.478,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.088.478,60
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Valor Acumulado
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R$ 6.530.871,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2022
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00082/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032306/2022-68
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23/11/2022
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23/11/2023
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1.088.478,60
|
1
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1.088.478,60
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17/11/2023
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 03 MESES, A PARTIR DE 23/11/2023 ATÉ 23/02/2024, SENDO SENDO CONSIDERADO NO PERÍODO O VALOR MENSAL DE R$93.385,02, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 280.155,06.
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23/11/2023
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23/02/2024
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1.088.478,60
|
1
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1.088.478,60
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21/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 38 (TRINTA E OITO) DIAS, A PARTIR DE 23/02/2024 ATÉ 31/03/2024, SENDO CONSIDERADO NO PERÍODO O VALOR TOTAL DE R$ 115.174,86, CONFORME RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO 001 - 2024 - DIPRE E ENCAM. 323 - 2024 - PROAD.
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23/02/2024
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31/03/2024
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1.088.478,60
|
1
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1.088.478,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2023NE000234
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
837.016,90
|
0,00
|
0,00
|
837.016,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE002493
|
M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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47.625,65
|
0,00
|
0,00
|
47.625,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154069
|
2023NE002834
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
108.303,69
|
0,00
|
11.913,41
|
96.390,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.913,41
|
|
154069
|
2024NE000067
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
363.428,73
|
0,00
|
0,00
|
363.428,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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8
|
93745.26
|
749962.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
67703.304
|
338516.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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