|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158579 - IFSP VOTUPORANGA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
05579/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
01579/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.138.903/0001-04 - NETCOP TECHNOLOGY - COMERCIO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA
|
|
Processo
|
23441.000948/2022-95
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSJTUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UJLIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORAJVOS E À REDE DO INSJTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS VOTUPORANGA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.482,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.873,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 73.486,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/10/2022
|
05579/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 05579/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.000948/2022-95
|
01/11/2022
|
01/11/2023
|
16.555,20
|
12
|
1.379,60
|
|
23/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 05-579/2022, CELEBRADO EM 24/10/2022 TEM POR OBJETO PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23441.001019.2023-84.
|
02/11/2023
|
01/11/2024
|
16.555,20
|
12
|
1.379,60
|
|
13/12/2023
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
APOSTILAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS, EXCETO PAPEL, INTEGRADA A SISTEMAS CORPORATIVOS E À REDE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – CAMPUS VOTUPORANGA.
|
01/11/2022
|
01/11/2024
|
16.908,00
|
12
|
1.409,00
|
|
23/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS E FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS VOTUPORANGA DO IFSP
|
02/11/2024
|
01/11/2025
|
16.891,20
|
12
|
1.407,60
|
|
19/12/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 05-579/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
01/11/2022
|
01/11/2025
|
17.985,60
|
12
|
1.498,80
|
|
22/10/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS VOTUPORANGA DO IFSP
|
02/11/2025
|
01/11/2026
|
22.482,00
|
12
|
1.873,50
|
|
22/09/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM FRANQUIA DE CÓPIAS MENSAIS E FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS VOTUPORANGA DO IFSP.
|
02/11/2026
|
01/11/2027
|
22.482,00
|
12
|
1.873,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158579
|
2024NE000016
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.551,65
|
0,00
|
0,00
|
6.551,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158579
|
2023NE000019
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.984,81
|
2.748,24
|
0,00
|
7.236,57
|
2.748,24
|
1.044,72
|
1.044,72
|
1.703,52
|
|
158579
|
2023NE000035
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158579
|
2022NE000037
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.138,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.138,80
|
0,00
|
0,00
|
4.138,80
|
|
158579
|
2024NE000027
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.387,81
|
1.313,56
|
0,00
|
1.074,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158579
|
2025NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.279,62
|
6.018,08
|
0,00
|
17.261,54
|
6.018,08
|
0,00
|
0,00
|
6.018,08
|
|
158579
|
2026NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.115,45
|
8.573,92
|
0,00
|
4.541,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24140
|
2026-07-01
|
23441.000948/2022-95
|
2026-07-20
|
1173.29
|
|
24313
|
2026-09-01
|
23441.000948/2022-95
|
2026-09-09
|
1173.29
|
|
24227
|
2026-08-03
|
23441.000948/2022-95
|
2026-08-11
|
1173.29
|
|
19569
|
2023-04-03
|
23441.000948/2022-95
|
2023-04-04
|
834.00
|
|
19717
|
2023-05-03
|
23441.000948/2022-95
|
2023-05-12
|
834.00
|
|
19869
|
2023-06-06
|
23441.000948/2022-95
|
2023-06-06
|
834.00
|
|
19005
|
2022-12-06
|
23441.000948/2022-95
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
19135
|
2023-01-04
|
23441.000948/2022-95
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
19272
|
2023-02-01
|
23441.000948/2022-95
|
2023-02-03
|
834.00
|
|
20177
|
2023-08-09
|
23441.000948/2022-95
|
2023-08-09
|
834.00
|
|
19421
|
2023-03-01
|
23441.000948/2022-95
|
2023-03-07
|
834.00
|
|
20020
|
2023-07-05
|
23441.000948/2022-95
|
2023-07-05
|
834.00
|
|
20335
|
2023-09-01
|
23441.000948/2022-95
|
2023-09-05
|
834.00
|
|
20487
|
2023-10-02
|
23441.000948/2022-95
|
2023-10-03
|
1277.57
|
|
20651
|
2023-11-01
|
23441.000948/2022-95
|
2023-11-07
|
906.04
|
|
20890
|
2023-12-13
|
23441.000948/2022-95
|
2023-12-15
|
851.76
|
|
20945
|
2024-01-04
|
23441.000948/2022-95
|
2024-01-09
|
851.76
|
|
21093
|
2024-02-02
|
23441.000948/2022-95
|
2024-02-09
|
851.76
|
|
21233
|
2024-03-01
|
23441.000948/2022-95
|
2024-03-07
|
851.76
|
|
21375
|
2024-04-02
|
23441.000948/2022-95
|
2024-04-02
|
851.76
|
|
21512
|
2024-05-06
|
23441.000948/2022-95
|
2024-05-07
|
851.76
|
|
21652
|
2024-06-03
|
23441.000948/2022-95
|
2024-06-06
|
851.76
|
|
21787
|
2024-07-01
|
23441.000948/2022-95
|
2024-07-04
|
851.76
|
|
21928
|
2024-08-02
|
23441.000948/2022-95
|
2024-08-15
|
851.76
|
|
22055
|
2024-09-03
|
23441.000948/2022-95
|
2024-09-12
|
851.76
|
|
22230
|
2024-10-09
|
23441.000948/2022-95
|
2024-10-10
|
1328.60
|
|
22315
|
2024-11-06
|
23441.000948/2022-95
|
2024-11-07
|
473.43
|
|
22449
|
2024-12-12
|
23441.000948/2022-95
|
2024-12-13
|
906.27
|
|
22500
|
2025-01-06
|
23441.000948/2022-95
|
2025-01-13
|
906.27
|
|
22704
|
2025-03-05
|
23441.000948/2022-95
|
2025-03-07
|
906.27
|
|
22606
|
2025-02-03
|
23441.000254/2025-09
|
2025-02-10
|
906.27
|
|
22808
|
2025-04-02
|
23441.000948/2022-95
|
2025-04-29
|
906.27
|
|
22900
|
2025-05-02
|
23441.000948/2022-95
|
2025-05-15
|
906.27
|
|
22988
|
2025-06-02
|
23441.000948/2022-95
|
2025-06-12
|
906.27
|
|
23085
|
2025-07-01
|
23441.000948/2022-95
|
2025-07-10
|
3198.21
|
|
23178
|
2025-08-05
|
23441.000948/2022-95
|
2025-08-12
|
1056.72
|
|
23266
|
2025-09-02
|
23441.000948/2022-95
|
2025-09-08
|
2180.01
|
|
23349
|
2025-10-01
|
23441.000948/2022-95
|
2025-10-10
|
3290.62
|
|
23442
|
2025-11-06
|
23441.001594/2025-49
|
2025-11-17
|
2238.63
|
|
23583
|
2025-12-15
|
23441.001711/2025-74
|
2025-12-17
|
1173.29
|
|
23606
|
2026-01-07
|
23441.000098/2026-59
|
2026-01-20
|
1173.29
|
|
23706
|
2026-02-02
|
23441.000217/2026-73
|
2026-02-11
|
1173.29
|
|
23798
|
2026-03-02
|
23441.000948/2022-95
|
2026-03-23
|
1173.29
|
|
23886
|
2026-04-08
|
23441.000579/2026-64
|
2026-04-09
|
1173.29
|
|
23974
|
2026-05-04
|
23441.000948/2022-95
|
2026-05-12
|
1173.29
|
|
24056
|
2026-06-01
|
23441.000948/2022-95
|
2026-06-17
|
1173.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
144000
|
0.0755
|
10872.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.0741
|
7113.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.192.766-**
|
CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.871.268-**
|
EDER ANTONIO PANSANI JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.503.358-**
|
YURI RIBEIRO MOLEIRO
|
Gestor
|
|
***.268.798-**
|
REJANE GALDINO
|
Gestor Substituto
|
|
***.933.318-**
|
FERNANDO DE JESUS FLORES PARREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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