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Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00181/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
|
00030/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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05.975.166/0001-47 - PRISMA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23218.000651/2022-73
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, NO CARGO DE PORTEIRO DIURNO 12 X36H EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2022
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Vig. Fim
|
14/11/2026
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Situação
|
Ativo
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Valor Global
|
R$ 218.415,60
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.201,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 790.221,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/11/2022
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00181/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.000651/2022-73
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14/11/2022
|
14/11/2025
|
167.314,56
|
12
|
13.942,88
|
|
07/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DEVIDO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024, Nº GO000018/2023 DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADO DE GOIAS - SEAC-GO; O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2023 PASSA A SER DE R$ 179.499,30 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS) E O VALOR MENSAL DE R$ 14.958,27 (QUATORZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).
|
14/11/2022
|
14/11/2023
|
179.499,30
|
12
|
14.958,27
|
|
14/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 181/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/11/2023 A 14/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/11/2023
|
14/11/2024
|
179.499,30
|
12
|
14.958,28
|
|
22/03/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL POR MEIO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025, REGISTRO NO MTE Nº GO000832/2023 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.204, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE ALTERA AS TARIFAS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO.
|
14/11/2022
|
14/11/2024
|
193.633,30
|
12
|
16.136,11
|
|
14/11/2024
|
00181/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 181/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 14/11/2024 A 14/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
14/11/2024
|
14/11/2025
|
193.633,30
|
12
|
16.136,11
|
|
16/05/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 DE Nº GO000026/2025 DO SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO ESTADO DE GOIÁS - SEAC-GO, APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,999030% ACUMULADO DE 01/2024 A 01/2025, PARA OS ITEM UNIFORMES, E POR DECRETO MUNICIPAL Nº 1.276, DE 23 DE ABRIL DE 2024, QUE ALTERA AS TARIFAS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO.
|
14/11/2022
|
14/11/2025
|
205.527,04
|
12
|
17.127,25
|
|
13/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 181/2022, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE, POR OPÇÃO DOS COLABORADORES DO CONTRATO.
|
14/11/2025
|
14/11/2026
|
205.093,48
|
12
|
17.091,12
|
|
23/03/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2027 - SEAC-GO, REGISTRO NO MTE NÚMERO: GO001031/2025, DE 18/12/2025, COM DATA BASE EM 01/01/2026 E REAJUSTE POR APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 4,608460% ACUMULADO DE 01/2025 A 01/2026, PARA OS INSUMOS QUE COMPÕEM A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS.
|
14/11/2022
|
14/11/2026
|
218.415,60
|
12
|
18.201,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158299
|
2023NE000034
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.942,88
|
13.942,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2026NE000079
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.945,33
|
41.367,23
|
15.115,75
|
12.462,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2024NE000056
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
193.633,30
|
165.672,32
|
0,00
|
27.960,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2025NE000025
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.667,84
|
0,00
|
0,00
|
106.667,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
580
|
2026-09-16
|
23218.000651/2022-73
|
2026-09-17
|
13789.05
|
|
515
|
2026-08-07
|
23218.000651/2022-73
|
2026-08-21
|
13789.05
|
|
1754
|
2024-06-13
|
23218.000651/2022-73
|
2024-06-21
|
12147.04
|
|
1888
|
2024-09-18
|
23218.000651/2022-73
|
2024-09-23
|
12249.12
|
|
1789
|
2024-07-08
|
23218.000651/2022-73
|
2024-07-30
|
12249.12
|
|
1843
|
2024-08-22
|
23218.000651/2022-73
|
2024-08-26
|
25473.41
|
|
1935
|
2024-10-22
|
23218.000651/2022-73
|
2024-10-23
|
12249.12
|
|
1973
|
2024-11-19
|
23218.000651/2022-73
|
2024-11-21
|
12249.12
|
|
2017
|
2024-12-17
|
23218.000651/2022-73
|
2024-12-18
|
18377.34
|
|
2067
|
2025-01-29
|
23218.000651/2022-73
|
2025-01-30
|
16210.58
|
|
2116
|
2025-02-24
|
23218.000651/2022-73
|
2025-02-26
|
12249.12
|
|
2277
|
2025-05-23
|
23218.000651/2022-73
|
2025-05-30
|
12987.80
|
|
2168
|
2025-03-28
|
23218.000651/2022-73
|
2025-04-01
|
12249.12
|
|
2283
|
2025-05-28
|
23218.000651/2022-73
|
2025-05-30
|
20675.63
|
|
2335
|
2025-06-30
|
23218.000651/2022-73
|
2025-07-02
|
12987.80
|
|
2396
|
2025-07-30
|
23218.000651/2022-73
|
2025-08-01
|
1477.36
|
|
2398
|
2025-08-01
|
23218.000651/2022-73
|
2025-08-01
|
20028.24
|
|
434
|
2026-07-02
|
23218.000651/2022-73
|
2026-07-03
|
13789.05
|
|
2446
|
2025-08-25
|
23218.000651/2022-73
|
2025-08-27
|
20028.24
|
|
2498
|
2025-09-18
|
23218.000651/2022-73
|
2025-09-22
|
20028.24
|
|
37
|
2025-10-23
|
23218.000651/2022-73
|
2025-10-24
|
12987.80
|
|
75
|
2025-11-17
|
23218.000651/2022-73
|
2025-11-19
|
12955.52
|
|
120
|
2025-12-15
|
23218.000651/2022-73
|
2025-12-16
|
18107.67
|
|
186
|
2026-01-26
|
23218.000651/2022-73
|
2026-01-28
|
18107.67
|
|
283
|
2026-03-26
|
23218.000651/2022-73
|
2026-04-06
|
833.53
|
|
217
|
2026-02-25
|
23218.000651/2022-73
|
2026-02-27
|
12955.52
|
|
277
|
2026-03-25
|
23218.000651/2022-73
|
2026-04-06
|
13789.05
|
|
314
|
2026-04-27
|
23218.000651/2022-73
|
2026-04-30
|
13789.05
|
|
406
|
2026-06-09
|
23218.000651/2022-73
|
2026-06-10
|
13789.05
|
|
424
|
2026-06-29
|
23218.000651/2022-73
|
2026-06-29
|
13789.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
18201.2997
|
218415.5964
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.596.173-**
|
SHEILA MARLI DE MELO REZENDE
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.490.511-**
|
MÔNICA ARCE DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.542.001-**
|
JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
