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Órgão
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26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154052 - CAF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154052 - CAF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154052 - CAF
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Número da Compra
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00068/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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154052
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.505.526/0001-75 - CONSTRUTORA CNT LTDA
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Processo
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23114.908446/2022-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2022
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Vig. Fim
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04/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 992.413,81
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 165.402,30
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Valor Acumulado
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R$ 2.226.913,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2022
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00126/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.908446/2022-16
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04/11/2022
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04/05/2023
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823.000,00
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6
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137.166,67
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17/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 126/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, DOC. , NO PROCESSO PROCESSO SEI Nº 23114.908446/2022-16.
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04/05/2023
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04/11/2023
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823.000,00
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6
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137.166,67
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25/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO EM 20,59% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 126/2022, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS, DOC. 1072983, DO PROCESSO SEI Nº 23114.908446/2022-16
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01/08/2023
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04/11/2023
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992.413,81
|
6
|
165.402,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154052
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2023NE000245
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M20RKG01PSN - GESTAO DA UNIDADE - PRESTACAO DE SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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169.413,87
|
169.413,87
|
0,00
|
0,00
|
169.413,87
|
0,00
|
0,00
|
169.413,87
|
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154052
|
2022NE000168
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M8282G01PSN - GESTAO DA UNIDADE_- PRESTACAO DE SERVICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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823.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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874.822,32
|
51.822,32
|
51.822,32
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771.177,68
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2024/5 E 2024/6
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2024-01-10
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23114.908446/2022-16
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2024-06-12
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221236.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO
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1.2058491
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823000
|
992413.8093
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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