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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170058 - SRRF04
Unidade Gestora Origem do Contrato 170060 - DRF CARUARU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2016
Unidade Realizadora da Compra 200066 - PROCUR.DA REP./GO
Número da Compra 00007/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 19615.720451/2016-32
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTI NUADOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVAS EM GERAL, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, RELATIVA ÀFROTA DA DRF-CARUARU. OBS: O VALOR GLOBAL REALDO CONTRATO É DE R$ 58.126,09, E FOI INFORMADODIFERENTEMENTE POR PROBLEMA NO SISTEMA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/12/2016
Vig. Fim 02/12/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 58.126,09
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 4.843,84
Valor Acumulado R$ 266.242,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/12/2016 00006/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.720451/2016-32 02/12/2016 01/12/2017 91.864,00 12 7.655,33
27/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DRF/CRU Nº 06/2016, POR DOZE MESES. 02/12/2017 02/12/2018 58.126,09 12 4.843,84
19/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 03/12/2018 A 02/12/2019. 03/12/2018 02/12/2019 58.126,09 12 4.843,84
19/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 03/12/2019 02/12/2020 58.126,09 12 4.843,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170060 2016NE800369 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2017NE800022 MANUTMOVEL - DESPESA MANUTENCAO BENS MOVEIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2018NE800081 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2018NE800047 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2019NE800044 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2019NE800045 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2018NE800318 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2020NE800614 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2020NE800615 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2020NE800031 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.047,61 0,00 0,00 4.047,61 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2020NE800032 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.512,85 0,00 0,00 10.512,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 91864 91864.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo