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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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00012/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.668.463/0001-80 - NOVANET - PROVEDOR E WEB LTDA
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Processo
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25054.000822/2021-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET (COM INSTALAÇÃO), VIA FIBRA ÓTICA, IP FIXO, NA VELOCIDADE DE 10 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD, COM A GARANTIA DE 99,5% DA VELOCIDADE NOMINAL. O PROVIMENTO DEVE SUSTENTAR OS 59 (CINQUENTA E NOVE) COMPUTADORES DISTRIBUÍDOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DO DSEI RIO TAPAJÓS, LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CATARINA, Nº 96, BAIRRO: BELA VISTA, ITAITUBA-PARÁ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2022
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Vig. Fim
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03/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.722,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 643,50
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Valor Acumulado
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R$ 13.959,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2022
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00013/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000822/2021-29
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04/11/2022
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03/11/2023
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6.237,00
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12
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519,75
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26/10/2023
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00014/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ACRESCENTAR 25 % (VINTE E CINCO POR CENTO) AO ITEM 1, ALTERANDO A VELOCIDADE DE 10 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD, PARA 12,5 MBPS DE DOWNLOAD E UPLOAD, E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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04/11/2023
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03/11/2024
|
7.722,00
|
12
|
643,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2023NE000055
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
999,08
|
0,00
|
0,00
|
999,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257045
|
2024NE000002
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.806,25
|
618,75
|
0,00
|
6.187,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257045
|
2024NE000053
|
-
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
272,25
|
0,00
|
0,00
|
272,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257045
|
2023NE000119
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.940,92
|
346,50
|
643,50
|
3.950,92
|
346,50
|
0,00
|
0,00
|
990,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
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12
|
618.75
|
7425.0000
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Serviço
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OBJETO DA CONTRATAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES
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1
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297
|
297.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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