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Órgão
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44208 - SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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130149 - SFB/MMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440075 - SFB/MMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200066 - PROCUR.DA REP./GO
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Número da Compra
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00007/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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02209.018886/2016-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), MEDIANTE SISTEMAINFORMATIZADOVIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME EDITAL NORMATIVO DO PREGÃO Nº 07/2016.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2017
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Vig. Fim
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20/05/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 160.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 160.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.960.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2017
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00001/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02209.018886/2016-11
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24/01/2017
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24/01/2018
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180.000,00
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1
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0,00
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24/01/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2017 PORMAIS 12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 24/01/2018 ETÉRMINO EM 24/01/2019.
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24/01/2018
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24/01/2019
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160.000,00
|
1
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160.000,00
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18/01/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 24/01/2019 E TERMO FINAL EM 24/01/2020, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N° 8.666/93.
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24/01/2019
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24/01/2020
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160.000,00
|
1
|
160.000,00
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20/12/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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FICA ALTERADO O CNPJ/MF DO CONTRATANTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2017, BEM COMO RESPECTIVOS ADITIVOS, FIRMADOS COM A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ/MF Nº 03.506.307/0001-57, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SFB.
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24/01/2017
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24/01/2022
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160.000,00
|
1
|
160.000,00
|
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24/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2017 POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 24/01/2021.
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24/01/2020
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24/01/2021
|
160.000,00
|
1
|
0,00
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14/01/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 24/01/2021 A 24/01/2022, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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24/01/2021
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24/01/2022
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160.000,00
|
1
|
160.000,00
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27/12/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 24/01/2022 E FINAL EM 24/01/2023, OU ATÉ QUE O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO SE ENCERRE E A NOVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SEJA CONCRETIZADA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/1993.
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24/01/2022
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24/01/2023
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160.000,00
|
1
|
160.000,00
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08/02/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A RETIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS DESPESAS DECORRENTES DO CONTRATO Nº 01/2017, PREVISTA NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2022/2023, NA CLASSIFICAÇÃO ABAIXO:
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24/01/2017
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24/01/2023
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160.000,00
|
1
|
160.000,00
|
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02/06/2022
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00001/2017
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Termo de Rescisão
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1. A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2017, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA), MEDIANTE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SFB/MAPA).
2. O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2017 FICA RESCINDIDO A PARTIR DO DIA 20 DE MAIO DE 2022.
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24/01/2017
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20/05/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130149
|
2019NE800190
|
DAF - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130149
|
2022NE000002
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.582,26
|
0,00
|
0,00
|
9.582,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130149
|
2021NE000057
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
160.000,00
|
0,00
|
0,00
|
47.726,05
|
670,00
|
0,00
|
0,00
|
670,00
|
|
130149
|
2022NE000014
|
SEDE - DESPESAS COM A SEDE DO SFB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.465,19
|
0,00
|
0,00
|
14.465,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
160000
|
160000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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