|
Órgão
|
25208 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
173039 - SUSEP/RJ
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
COPOC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.238.297/0001-89 - 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.
|
|
Processo
|
15414.651740/2021-57
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES - TIC, PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO IP UNIFICADA EM NUVEM, INCLUINDO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E ACESSÓRIOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA IP INTERNA E EXTERNA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE STFC, MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE COMPONENTES, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SERVIÇO DE SUPORTE AO USUÁRIO, GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS URA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O CORPO TÉCNICO DA SUSEP, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
PARA ESTE 3º TERMO ADITIVO FORAM REALIZADOS ALGUNS...
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|
Vig. Início
|
09/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
09/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 426.628,95
|
|
Núm. Parcelas
|
33
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.928,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 551.834,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/11/2022
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00013/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15414.651740/2021-57
|
09/11/2022
|
09/11/2025
|
390.555,73
|
57
|
11.440,89
|
|
04/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O COORDENADOR-GERAL SUBSTITUTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DA SUSEP AUTORIZA O REAJUSTE 1° REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2022, FIRMADO COM A EMPRESA 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, INSCRITO NO CPF – MF SOB O Nº 043.669.268-65, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.651740/2021-57.
O TERMO INICIAL PARA O PRIMEIRO REAJUSTE É DE 20/09/2022, DATA DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, BASEANDO-SE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI, E O ACÚMULO DO PERCENTUAL NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO/2022 A 19 DE SETEMBRO/2023, NO MONTANTE DE 2,82%; CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL E ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, FORMALIZADO PELA PROSPOSTA SEI 1461161.
O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO, PASSARÁ DE R$ 377.700,00 (TREZENTOS E SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS REAIS) PARA R$ 388.333,77 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO FOI REAJUSTADO CONFORME O ÍNDICE INCORPORADO NO CÁLCULO.
ASSIM, A DESPESA DO CONTRATO, ATÉ 19.09.24, FICA ACRESCIDA EM R$ 3.834,57 (TRÊS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), SENDO R$ 564,14 (QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2023 A 30/11/2023, R$ 319,55 (RESTOS A PAGAR) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 E R$ 2.950,88 ( DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) QUE DEVERÁ SER AUTORIZADO PELO ORDENADOR A EMISSÃO DE NOTA EM MOMENTO OPORTUNO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
|
09/11/2022
|
09/11/2025
|
388.333,77
|
36
|
10.787,05
|
|
21/11/2024
|
00027/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O COORDENADOR-GERAL SUBSTITUTO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DA SUSEP AUTORIZA O REAJUSTE 2° REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2022, FIRMADO COM A EMPRESA 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, INSCRITO NO CPF – MF SOB O Nº 10.334.879/0001-61, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.651740/2021-57;
O TERMO INICIAL PARA O SEGUNDO REAJUSTE É DE 20/09/2023, BASEANDO-SE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI, E O ACÚMULO DO PERCENTUAL NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO/2023 A 19 DE SETEMBRO/2024, NO MONTANTE DE 6,11%; CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL E ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO, PASSARÁ DE R$ 388.333,77 (TREZENTOS E OITENTA E OITO MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 411.872,08 (QUATROCENTOS E ONZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS).
O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO FOI REAJUSTADO CONFORME O ÍNDICE INCORPORADO NO CÁLCULO.
|
09/11/2022
|
09/11/2025
|
411.872,08
|
36
|
11.440,89
|
|
26/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2025 A 09/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/11/2025
|
09/11/2026
|
411.872,08
|
36
|
11.440,89
|
|
23/12/2025
|
00036/2025
|
Termo de Apostilamento
|
A COORDENADORA GERAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PATRIMÔNIO DA SUSEP AUTORIZA O REAJUSTE 3° REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2022, DOC. SEI 1498095, FIRMADO COM A EMPRESA 3CORP SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, INSCRITO NO CPF – MF SOB O Nº 043.669.268-65, COMO CONSTA DO PROCESSO SUSEP Nº 15414.651740/2021-57;
O TERMO INICIAL PARA O TERCEIRO REAJUSTE É DE 20/09/2024, BASEANDO-SE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI, E O ACÚMULO DO PERCENTUAL NO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO/2024 A 19 DE SETEMBRO/2025, NO MONTANTE DE 4,40% ; CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL E ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, FORMALIZADO PELA PROSPOSTA SEI 1461161.
O VALOR GLOBAL ESTIMADO DO CONTRATO, PASSARÁ DE R$ 411.872,08 (QUATROCENTOS E ONZE MIL OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS). PARA R$ 429.867,51 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).
|
09/11/2022
|
09/11/2026
|
429.867,51
|
36
|
11.940,76
|
|
16/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A SUCESSÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA, COM A CONSEQUENTE ATUALIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA CONTRATADA NO CONTRATO Nº 13/2022, PASSANDO A CONSTAR COMO CONTRATADA A EMPRESA 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA, INSCRITA NO CNPJ – MF SOB O Nº 04.238.297/0001-89, NA CONDIÇÃO DE SUCESSORA/INCORPORADORA, EM SUBSTITUIÇÃO À CONTRATADA ORIGINALMENTE IDENTIFICADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL (SOCIEDADE INCORPORADA):
2. A SUCESSÃO ORA FORMALIZADA DECORRE DOS ATOS SOCIETÁRIOS E REGISTROS ARQUIVADOS NA JUNTA COMERCIAL COMPETENTE, CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO SEI Nº15414.651740/2021-57, NOTADAMENTE:
A) ATAS/ALTERAÇÕES E PROTOCOLOS – SEI Nº 2659818;
B) PROTOCOLO/REGISTRO JUCESP – SEI Nº 2664578;
C) HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUADRO SOCIETÁRIO E REPRESENTAÇÃO LEGAL ATUALIZADOS – SEI Nº 2664574;
3. A CONTRATADA DECLARA QUE ASSUME INTEGRALMENTE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO Nº 13/2022, SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, RESPONSABILIZANDO-SE PELA EXECUÇÃO CONTRATUAL A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES PACTUADAS.
|
16/04/2026
|
09/11/2026
|
429.867,51
|
36
|
11.940,76
|
|
23/07/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/11/2026 A 09/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
10/11/2026
|
09/11/2027
|
426.628,95
|
33
|
12.928,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
173039
|
2022NE000291
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.300,00
|
3.150,00
|
3.150,00
|
0,00
|
|
173039
|
2023NE000031
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
125.857,02
|
64.257,56
|
0,00
|
61.599,46
|
64.257,56
|
55.913,20
|
55.913,20
|
8.344,36
|
|
173039
|
2025NE000073
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
42.382,83
|
0,00
|
0,00
|
42.382,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2024NE000072
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.814,30
|
21.967,79
|
83,46
|
111.763,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2026NE000091
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2025NE000199
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
85.160,32
|
4.833,56
|
1.068,76
|
79.258,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2025NE000354
|
SUSEPAD2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
236,12
|
236,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2026NE000101
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.918,16
|
1,80
|
0,00
|
7.916,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
173039
|
2026NE000230
|
SUSEPSI2000 - SISTEMAS INFORMATIZADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
96.406,38
|
3.083,15
|
0,00
|
93.323,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10214
|
2026-07-16
|
15414.604288/2026-49
|
2026-07-16
|
12062.47
|
|
10884
|
2026-08-25
|
15414.604288/2026-49
|
2026-08-25
|
10976.85
|
|
11361
|
2026-09-25
|
15414.604288/2026-49
|
2026-09-28
|
11700.60
|
|
5176
|
2025-02-14
|
15414.651740/2021-57
|
2025-02-14
|
11309.64
|
|
4990
|
2025-01-16
|
15414.604895/2024-47
|
2025-01-16
|
11309.64
|
|
5318
|
2025-03-17
|
15414.651740/2021-57
|
2025-03-18
|
11309.64
|
|
5562
|
2025-04-14
|
15414.605884/2025-65
|
2025-04-14
|
11309.64
|
|
5748
|
2025-05-13
|
15414.605884/2025-65
|
2025-05-13
|
11309.64
|
|
6227
|
2025-08-13
|
15414.605884/2025-65
|
2025-08-13
|
11309.64
|
|
5867
|
2025-06-09
|
15414.605884/2025-65
|
2025-06-09
|
11309.64
|
|
6104
|
2025-07-11
|
15414.605884/2025-65
|
2025-07-11
|
11309.64
|
|
6418
|
2025-09-11
|
15414.605884/2025-65
|
2025-09-11
|
9613.19
|
|
6569
|
2025-10-13
|
15414.605884/2025-65
|
2025-10-13
|
11309.64
|
|
6757
|
2025-11-13
|
15414.605884/2025-65
|
2025-11-14
|
11309.64
|
|
6954
|
2025-12-12
|
15414.605884/2025-65
|
2025-12-12
|
11309.64
|
|
7013
|
2026-01-08
|
15414.605884/2025-65
|
2026-01-08
|
1178.72
|
|
7039
|
2026-01-12
|
15414.605884/2025-65
|
2026-01-12
|
11807.32
|
|
8776
|
2026-04-23
|
15414.651740/2021-57
|
2026-04-29
|
11807.32
|
|
8850
|
2026-04-29
|
15414.651740/2021-57
|
2026-04-29
|
11807.32
|
|
8849
|
2026-04-29
|
15414.651740/2021-57
|
2026-04-29
|
11098.88
|
|
9084
|
2026-05-15
|
15414.651740/2021-57
|
2026-05-15
|
11807.32
|
|
9780
|
2026-06-22
|
15414.604288/2026-49
|
2026-06-22
|
12062.47
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-07
|
18885.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES- ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, SEM OPERADOR
|
1
|
429867.51
|
429867.5100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.669.268-**
|
GILBERTO ZACARO JUNIOR
|
|
***.845.358-**
|
AGNALDO TELES PILA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.277-**
|
BIANCA RIBEIRO ESTEVES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.145.097-**
|
MICHEL DEMITROV
|
Gestor
|
|
***.457.606-**
|
LEANDRO MARTINS DAS NEVES
|
Gestor Substituto
|
|
***.402.327-**
|
JOÃO LUÍS NASCIMENTO VIEIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.080.418-**
|
NELSON CESAR MINGORANCE RIBEIRO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.090.217-**
|
Rafael Quaresma de Melo
|
Fiscal Setorial
|
|
***.433.891-**
|
Simon Ribeiro Holanda
|
Fiscal Setorial
|
|
***.171.691-**
|
DANIEL LIMA CARVALHO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.080.418-**
|
NELSON CESAR MINGORANCE RIBEIRO
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Fiscal Administrativo
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***.090.217-**
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Rafael Quaresma de Melo
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.287.887-**
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FLAVIANA SIMOES DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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