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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160072 - 11. D SUP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160072 - 11. D SUP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160072 - 11. D SUP
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.020.966/0001-09 - DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
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Processo
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64456.002761/2022-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA/ALOJAMENTO (TOALHA DE BANHO) CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/08/2022
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Vig. Fim
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12/04/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 235.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 235.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.055.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.002761/2022-44
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16/08/2022
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15/08/2023
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235.000,00
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1
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235.000,00
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15/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 0009/2022 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/08/2023 A 16/08/2024 NOS TERMOS DO ART. 57, §1° INCISO V DA LEI Nº 8.666, DE 1993
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16/08/2023
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16/08/2024
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235.000,00
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1
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235.000,00
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12/04/2024
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00009/2022
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Termo de Rescisão
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O 11º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO RESOLVE REGISTRAR NOS TERMOS DO ART. 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS À MATÉRIA, A RESCISÃO DE FORMA AMIGÁVEL, DO CONTRATO N° 0009/2022 A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024.
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16/08/2022
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12/04/2024
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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"TOALHA BANHO"
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9400
|
25
|
235000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
1.98 MB |
17/08/2023 10:40:38 |
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Contrato |
811.09 KB |
17/08/2023 10:40:04 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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