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Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00112/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
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|
Número da Compra
|
00023/2021
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.055.921/0001-02 - INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
|
|
Processo
|
23089.001471/2021-41
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
20/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 143.468,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.955,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 462.207,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/11/2022
|
00112/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001471/2021-41
|
20/11/2022
|
19/11/2023
|
100.581,50
|
12
|
8.381,79
|
|
11/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DE INNOVAMED MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI PARA INNOVAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CONFORME DOCUMENTO ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 112/2022 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/11/2023 A 19/11/2024. REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE DO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 112/2022 APÓS O INTERREGNO DE UM ANO. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORAM A PARTIR DE 20/11/2023.
|
20/11/2023
|
19/11/2024
|
104.717,26
|
12
|
8.726,44
|
|
14/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO DE ADITAMENTO TEM POR OBJETO:
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 112/2022 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO DE 20/11/2024 A 19/11/2025, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93 PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 8º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE DO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 112/2022 APÓS O INTERREGNO DE UM ANO. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORAM A PARTIR DE 20/11/2024.
|
20/11/2024
|
19/11/2025
|
108.902,52
|
12
|
9.075,21
|
|
30/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25%.
|
30/09/2025
|
19/11/2025
|
136.128,05
|
12
|
11.344,00
|
|
08/10/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 112/2022 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS.
|
20/11/2025
|
19/11/2026
|
143.468,96
|
12
|
11.955,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2023NE002112
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.630,00
|
5.630,00
|
0,00
|
0,00
|
5.630,00
|
0,00
|
0,00
|
5.630,00
|
|
153031
|
2024NE001413
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.432,67
|
0,00
|
0,00
|
3.432,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2023NE002563
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.053,05
|
5.053,05
|
0,00
|
0,00
|
5.053,05
|
0,00
|
0,00
|
5.053,05
|
|
153031
|
2024NE000185
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.034,21
|
0,00
|
6.068,38
|
87.965,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2022NE001708
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.581,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
106.011,56
|
5.430,06
|
5.430,06
|
95.151,44
|
|
153031
|
2025NE000277
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
168.966,54
|
75.423,12
|
1.609,84
|
91.933,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE001910
|
OCCCUO9414N - CAPES/PROAP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.927,49
|
0,00
|
0,00
|
7.927,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10804
|
2026-07-29
|
23089.001471/2021-41
|
2026-08-20
|
2687.14
|
|
10918
|
2026-09-18
|
23089.001471/2021-41
|
2026-09-22
|
13530.92
|
|
9396
|
2024-02-06
|
23089.001471/2021-41
|
2024-04-09
|
2108.60
|
|
9577
|
2024-05-16
|
23089.001471/2021-41
|
2024-05-29
|
2414.02
|
|
9579
|
2024-05-21
|
23089.001471/2021-41
|
2024-05-29
|
2200.00
|
|
9584
|
2024-05-24
|
23089.001471/2021-41
|
2024-05-29
|
1842.29
|
|
9589
|
2024-05-31
|
23089.001471/2021-41
|
2024-06-11
|
6488.24
|
|
9730
|
2024-08-21
|
23089.001471/2021-41
|
2024-08-27
|
7163.73
|
|
9850
|
2024-11-11
|
23089.001471/2021-41
|
2024-11-29
|
3191.40
|
|
9673
|
2024-07-30
|
23089.001471/2021-41
|
2024-08-14
|
16483.27
|
|
9847
|
2024-11-11
|
23089.001471/2021-41
|
2024-11-29
|
15424.60
|
|
9783
|
2024-09-24
|
23089.001471/2021-41
|
2024-10-11
|
7373.30
|
|
9846
|
2024-11-11
|
23089.001471/2021-41
|
2024-11-29
|
6307.36
|
|
9848
|
2024-11-11
|
23089.001471/2021-41
|
2024-11-29
|
15424.60
|
|
9849
|
2024-11-11
|
23089.001471/2021-41
|
2024-11-29
|
9663.12
|
|
9851
|
2024-11-11
|
23089.001471/2021-41
|
2024-12-05
|
9718.46
|
|
9852
|
2024-11-11
|
23089.001471/2021-41
|
2024-12-05
|
4486.25
|
|
10124
|
2025-04-28
|
23089.001471/2021-41
|
2025-05-09
|
7964.48
|
|
10209
|
2025-06-18
|
23089.001471/2021-41
|
2025-06-23
|
4120.19
|
|
10236
|
2025-07-21
|
23089.001471/2021-41
|
2025-07-22
|
27723.03
|
|
10292
|
2025-08-22
|
23089.001471/2021-41
|
2025-08-29
|
10384.98
|
|
10366
|
2025-10-24
|
23089.001471/2021-41
|
2025-11-13
|
34242.88
|
|
10413
|
2025-12-01
|
23089.001471/2021-41
|
2025-12-03
|
3336.26
|
|
10412
|
2025-12-01
|
23089.001471/2021-41
|
2025-12-03
|
13699.09
|
|
0000010586
|
2026-03-26
|
23089.001471/2021-41
|
2026-03-30
|
16512.49
|
|
0000010665
|
2026-05-13
|
23089.001471/2021-41
|
2026-06-23
|
20492.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
121832
|
0.57
|
69444.2400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
563
|
97.15
|
54695.4500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
33911
|
0.57
|
19329.2700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.710.682-**
|
ADRIANA CARNEIRO DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.467.688-**
|
CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.440.928-**
|
VIVIAN COLLA DAS NEVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.839.618-**
|
JOÃO CARLOS ALVES DUARTE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
