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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00283/2022
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194022 - MUSEU DO INDIO/RJ
Número da Compra 00034/2022
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.960.092/0001-75 - INFORPONTO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
Processo 08786.000595/2022-39
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO E GESTÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DO MUSEU DO ÍNDIO/RJ, MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E AQUISIÇÃO DE BOBINAS NO MUSEU DO ÍNDIO/RJ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO CONTRATO.
Informações Complementares PROCESSO 08786.000595/2022-39, CONTRATO 283 (SEI...
Vig. Início 09/11/2022
Vig. Fim 09/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.086,12
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 340,51
Valor Acumulado R$ 11.926,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/11/2022 00283/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00283/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000595/2022-39 09/11/2022 09/11/2023 3.920,00 1 3.920,00
18/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 283/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/11/2023 A 09/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 09/11/2023 09/11/2024 3.920,00 12 326,67
30/10/2023 00002/2023 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É RETIFICAR O TERMO ADITIVO 1/2023, INCLUINDO O VALOR REFERENTE AO NOVO PERÍODO CONTRATUAL 09/11/2023 A 09/11/2024. 09/11/2023 09/11/2024 3.920,00 12 326,67
10/10/2024 00003/2024 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 283/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/11/2024 A 09/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 107, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, BEM COMO REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, EM RAZÃO DE VARIAÇÃO DE CUSTOS DECORRENTE DO MERCADO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA Nº 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA. 09/11/2024 09/11/2025 4.086,12 12 340,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194022 2023NE000016 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2023NE000069 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.919,92 326,66 0,00 3.593,26 326,66 0,00 0,00 326,66
194022 2025NE000014 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.086,12 681,02 0,00 3.405,10 0,00 0,00 0,00 0,00
194022 2024NE000019 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.246,71 980,11 0,00 3.266,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
NF41827 2024-02-20 08786.000595/2022-39 2024-03-01 326.66
00040203 2023-08-20 08786.000595/2022-39 2023-08-28 326.66
NF46340 2025-07-20 08786.000595/2022-39 2025-08-05 340.51
NF41281 2023-12-18 08786.000595/2022-39 2023-12-20 326.66
NF42114 2024-03-20 08786.000595/2022-39 2024-04-12 326.66
NF42405 2024-04-20 08786.000595/2022-39 2024-04-30 326.66
NF42682 2024-05-20 08786.000595/2022-39 2024-05-20 326.66
NF42928 2024-06-20 08786.000595/2022-39 2024-06-26 326.66
FT00044248 2024-11-20 08786.000595/2022-39 2024-12-16 326.66
NF 43728 2024-09-20 08786.000595/2022-39 2024-09-25 326.66
NF43977 2024-10-20 08786.000595/2022-39 2024-10-31 326.66
43452 2024-08-20 08786.000595/2022-39 2024-08-28 326.66
0044851 2025-01-27 08786.000595/2022-39 2025-01-28 340.51
0044852 2025-01-27 08786.000595/2022-39 2025-01-28 340.51
NF45037 2025-02-20 08786.000595/2022-39 2025-02-24 340.51
NF0045296 2025-03-20 08786.000595/2022-39 2025-03-27 340.51
NF45550 2025-04-20 08786.000595/2022-39 2025-05-08 340.51
NF45805 2025-05-20 08786.000595/2022-39 2025-05-27 340.51
NF 46073 2025-06-20 08786.000595/2022-39 2025-07-02 340.51
46620 2025-08-20 08786.000595/2022-39 2025-08-21 340.51
46893 2025-09-21 08786.000595/2022-39 2025-09-22 340.51
NF47161 2025-10-20 08786.000595/2022-39 2025-11-04 340.51
47401 2025-11-20 08786.000595/2022-39 2025-12-17 340.51
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE 1 4086.12 4086.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.205.427-** NATASHA DA FONSECA FROTA SIMOES Gestor
***.106.692-** SAYURI FUJISHIMA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação DOU Termo Aditivo nº 3/2024 194.97 KB 11/10/2024 10:58:56
TERMO ADITIVO Nº 3/2024 296.41 KB 11/10/2024 10:58:34
extrato 2 TA 1.22 MB 01/11/2023 09:47:13
Extrato 1 Termo Aditivo 716.68 KB 31/10/2023 10:30:33
2 Termo Aditivo 197.28 KB 31/10/2023 10:29:54
1 Termo Aditivo 202.43 KB 18/10/2023 10:57:34
SEI_FUNAI - 4652386 - Extrato Contrato 283 - Museu do Índio 438.91 KB 19/01/2023 11:09:43
SEI_FUNAI - 4652386 - Contrato 283 - Museu do Índio 304.89 KB 19/01/2023 11:09:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo