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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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00009/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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Processo
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11747/2019
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CNJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/04/2020
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Vig. Fim
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13/04/2025
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Valor Global
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R$ 908,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 908,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.082,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/04/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.011747/2019-00
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14/04/2020
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13/04/2021
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1.638,47
|
1
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1.638,47
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26/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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14/04/2021
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13/04/2022
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1.628,47
|
1
|
1.628,47
|
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11/04/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E SUPRESSÃO DE 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL
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14/04/2022
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13/04/2023
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908,00
|
1
|
908,00
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09/03/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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14/04/2023
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13/04/2024
|
908,00
|
1
|
908,00
|
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26/03/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
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14/04/2024
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13/04/2025
|
908,00
|
1
|
908,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1
|
908
|
908.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.958.011-**
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MARCOS PAULO MARQUES DOS SANTOS
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Gestor
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***.580.291-**
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MANOELLA MARIA PEREIRA RAMALHO MARTINS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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