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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.122.117/0001-24 - T L ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08016.010686/2021-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORÇO DA SEGURANÇA EXTERNA (MURO, PASSARELA, TORRES DE VIGILÂNCIA, CASA DE FORÇA E POSTO DE CONTROLE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS, DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO (15492788) E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL (19094451) DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2022
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Vig. Fim
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07/05/2025
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Valor Global
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R$ 45.032.111,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.032.111,87
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Valor Acumulado
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R$ 359.174.783,09
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2022
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00043/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.010686/2021-12
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08/11/2022
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07/05/2024
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43.950.000,00
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1
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43.950.000,00
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06/11/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1.1 O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1 REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO INCISO I, "A", DO ART. 65 DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, QUE REPRESENTA UM INCREMENTO TOTAL DE R$ 2.698.567,08 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS) À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL DA OBRA.
1.1.2 ACRESCENTAR E SUPRIMIR ITENS DA CONTRATAÇÃO, DE ACORDO COM A NOTA TÉCNICA Nº 9/2023/DDPE/CGMEAP/DIREX/SENAPPEN/MJ (25473805) E NOTA TÉCNICA Nº 10/2023/COENA/CGMEAP/DIREX/SENAPPEN/MJ (23523443), EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE AJUSTES EM ELEMENTOS CUJA EXECUÇÃO NÃO SERÁ EFETUADA, VISANDO ADEQUAÇÃO E ATINGIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "A" DO INCISO I DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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06/11/2023
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07/05/2024
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45.032.111,87
|
1
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45.032.111,87
|
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06/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2022, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM INÍCIO EM 07/05/2024 ENCERRANDO SE EM 07/05/2025, DE ACORDO COM O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM ANEXO
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06/05/2024
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07/05/2025
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45.032.111,87
|
1
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45.032.111,87
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07/05/2025
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00043/2022
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Termo de Rescisão
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TERMO DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO 43/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
FICA RESCINDIDO UNILATERALMENTE, COM EFEITOS A PARTIR DE 21/07/2025 (32364020), O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2022 (27284689), CELEBRADO COM A EMPRESA TL ENGENHARIA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.122.117/0001-24, TENDO POR OBJETO “A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORÇO DA SEGURANÇA EXTERNA (MURO, PASSARELA, TORRES DE VIGILÂNCIA, CASA DE FORÇA E POSTO DE CONTROLE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME”, DECORRENTE DO RDC ELETRÔNICO Nº 01/2022.
DATA DA ASSINATURA DA RESCISÃO: 05/02/2026
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08/11/2022
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07/05/2025
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0,00
|
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0,00
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22/08/2026
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00043/2022
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Termo de Encerramento
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08/11/2022
|
07/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
|
2022NE000066
|
DP99C21BPFD - REFORCO E SEGURANCA EXTERNA/MURALHAS E POSTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
31.791.672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
63.583.344,00
|
31.791.672,00
|
31.791.672,00
|
0,00
|
|
200323
|
2022NE000067
|
DP99C21BPFD - REFORCO E SEGURANCA EXTERNA/MURALHAS E POSTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.158.328,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
24.316.656,00
|
12.158.328,00
|
12.158.328,00
|
0,00
|
|
200323
|
2023NE000053
|
DP99C21BPFD - REFORCO E SEGURANCA EXTERNA/MURALHAS E POSTOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.082.111,87
|
1.082.111,87
|
0,00
|
0,00
|
1.082.111,87
|
1.082.111,87
|
1.082.111,87
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
564
|
2024-12-20
|
08016.010686/2021-12
|
2025-01-20
|
371293.62
|
|
555
|
2024-12-06
|
08016.010686/2021-12
|
2025-01-20
|
451875.08
|
|
572
|
2025-03-11
|
08016.010686/2021-12
|
2025-03-21
|
567824.68
|
|
574
|
2025-03-11
|
08016.006539/2025-71
|
2025-03-21
|
16675.58
|
|
573
|
2025-03-11
|
08016.006536/2025-38
|
2025-03-21
|
4848.52
|
|
575
|
2025-04-07
|
08016.010686/2021-12
|
2025-04-11
|
247392.82
|
|
591
|
2025-05-09
|
08016.011491/2025-13
|
2025-05-12
|
874078.33
|
|
597
|
2025-06-02
|
08016.010686/2021-12
|
2025-07-04
|
681628.08
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
45032111.87
|
45032111.8700
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.878.462-**
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TAMIRES LIMEIRA GOMES
|
Gestor
|
|
***.419.231-**
|
FLÁVIO YGOR GARCIA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.991.607-**
|
ANDERSON ARAÚJO POSSENTI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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