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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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771300 - COMRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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771300 - COMRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00173/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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771300 - COMRJ
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Número da Compra
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00045/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.274.233/0001-02 - VIBRA ENERGIA S.A
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Processo
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63342.000174/2022-35
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Objeto
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LUBRIFICANTES E GRAXAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2022
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Vig. Fim
|
08/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.856.140,68
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.856.140,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.856.140,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2022
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00173/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00173/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342.000174/2022-35
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08/11/2022
|
08/11/2023
|
1.856.140,68
|
1
|
1.856.140,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO
|
74
|
328
|
24272.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
12
|
19
|
228.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
440
|
440.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
7
|
25
|
175.0000
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
2
|
451
|
902.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
1
|
3951
|
3951.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
7
|
396
|
2772.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
10
|
480
|
4800.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
48
|
420
|
20160.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
136
|
4898
|
666128.0000
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
240
|
20.97
|
5032.8000
|
|
Material
|
FLUIDO HIDRÁULICO
|
3
|
410
|
1230.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
268
|
4100
|
1098800.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
24
|
21
|
504.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
24
|
88.62
|
2126.8800
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
23
|
435
|
10005.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
240
|
23
|
5520.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
48
|
25
|
1200.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
17
|
398
|
6766.0000
|
|
Material
|
000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
48
|
23.5
|
1128.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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