|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
|
|
Processo
|
00190.110960/2022-19
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, PRORROGÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, PARA A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
08/10/2025
|
|
Vig. Início
|
09/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
09/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.655.714,72
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 985.654,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 137.957.476,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2022
|
00019/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.110960/2022-19
|
09/01/2023
|
09/01/2025
|
20.750.000,00
|
24
|
864.583,33
|
|
01/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 19/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 8 DE OUTUBRO DE 2023.
|
09/01/2023
|
09/01/2025
|
212.875.104,96
|
24
|
8.869.796,04
|
|
26/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É : PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 19/2022 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI Nº 8.666, DE 1993; REAJUSTAR O VALOR DO ITEM DO CONTRATO EM 6,40% (SEIS INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), A CONTAR DE 08 DE OUTUBRO DE 2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E DO ITEM 8.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
10/01/2025
|
09/01/2027
|
22.650.128,16
|
24
|
943.755,34
|
|
26/11/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 19/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SEXTA, COM EFEITOS A CONTAR DE 8 DE OUTUBRO DE 2025.
|
09/01/2023
|
09/01/2027
|
23.655.714,72
|
24
|
985.654,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000223
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.773.952,08
|
0,00
|
95.507,57
|
1.678.444,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000022
|
100100 - SUSTENTACAO DAS SOLUCOES DE TI - GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.110.416,63
|
988.191,65
|
0,00
|
8.122.224,98
|
988.191,65
|
101.215,61
|
185.034,85
|
803.156,80
|
|
370003
|
2026NE000043
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.312.971,25
|
4.491.787,40
|
91.457,57
|
7.729.726,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000052
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.726.639,52
|
1.403.856,93
|
183.528,64
|
10.139.253,95
|
1.403.856,93
|
431.890,70
|
431.890,70
|
1.155.494,87
|
|
370003
|
2024NE000032
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.976.197,54
|
1.081.647,08
|
850.258,41
|
7.044.292,05
|
1.135.373,94
|
53.726,86
|
107.453,72
|
1.099.081,86
|
|
370003
|
2024NE000118
|
102400 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19402
|
2026-07-10
|
00190.110960/2022-19
|
2026-07-15
|
984004.03
|
|
14656
|
2025-11-17
|
00190.110960/2022-19
|
2025-11-19
|
932629.58
|
|
20393
|
2026-08-14
|
00190.110960/2022-19
|
2026-08-20
|
980137.96
|
|
21152
|
2026-09-14
|
00190.110960/2022-19
|
2026-09-16
|
967805.10
|
|
1253
|
2023-04-17
|
00190.110960/2022-19
|
2023-04-19
|
797263.37
|
|
1082
|
2023-03-31
|
00190.110960/2022-19
|
2023-04-03
|
586580.17
|
|
5928
|
2024-04-18
|
00190.110960/2022-19
|
2024-04-24
|
879854.63
|
|
1597
|
2023-05-16
|
00190.110960/2022-19
|
2023-05-17
|
810887.98
|
|
1918
|
2023-06-16
|
00190.110960/2022-19
|
2023-06-17
|
812862.92
|
|
2318
|
2023-07-17
|
00190.110960/2022-19
|
2023-07-17
|
837651.13
|
|
2664
|
2023-08-16
|
00190.110960/2022-19
|
2023-08-16
|
841941.48
|
|
3049
|
2023-09-18
|
00190.110960/2022-19
|
2023-09-19
|
855146.78
|
|
3355
|
2023-10-13
|
00190.110960/2022-19
|
2023-10-13
|
860243.97
|
|
3733
|
2023-11-14
|
00190.110960/2022-19
|
2023-11-15
|
857536.85
|
|
4348
|
2023-12-15
|
00190.110960/2022-19
|
2023-12-16
|
862110.33
|
|
4680
|
2024-01-16
|
00190.110960/2022-19
|
2024-01-17
|
886976.04
|
|
5476
|
2024-03-18
|
00190.110960/2022-19
|
2024-03-18
|
875438.32
|
|
5614
|
2024-03-28
|
00190.110960/2022-19
|
2024-04-01
|
39523.66
|
|
5052
|
2024-02-19
|
00190.110960/2022-19
|
2024-02-19
|
873451.74
|
|
6366
|
2024-05-20
|
00190.110960/2022-19
|
2024-05-21
|
876982.23
|
|
6709
|
2024-06-17
|
00190.110960/2022-19
|
2024-06-17
|
881600.99
|
|
7122
|
2024-07-16
|
00190.110960/2022-19
|
2024-07-16
|
885051.77
|
|
8802
|
2024-11-18
|
00190.110960/2022-19
|
2024-11-20
|
883857.12
|
|
9360
|
2024-12-16
|
00190.110960/2022-19
|
2024-12-17
|
879838.26
|
|
8310
|
2024-10-15
|
00190.110960/2022-19
|
2024-10-16
|
878111.88
|
|
9732
|
2025-01-15
|
00190.110960/2022-19
|
2025-01-16
|
927819.51
|
|
11522
|
2025-05-14
|
00190.110960/2022-19
|
2025-05-15
|
934414.84
|
|
10226
|
2025-02-17
|
00190.110960/2022-19
|
2025-02-17
|
932625.96
|
|
10625
|
2025-03-17
|
00190.110960/2022-19
|
2025-03-17
|
935748.86
|
|
11101
|
2025-04-15
|
00190.110960/2022-19
|
2025-04-15
|
924248.45
|
|
7542
|
2024-08-15
|
00190.110960/2022-19
|
2024-08-16
|
869538.46
|
|
7951
|
2024-09-18
|
00190.110960/2022-19
|
2024-09-19
|
884777.14
|
|
9551
|
2024-12-31
|
00190.110960/2022-19
|
2024-12-31
|
100100.71
|
|
12086
|
2025-06-16
|
00190.110960/2022-19
|
2025-06-16
|
934880.55
|
|
12549
|
2025-07-15
|
00190.110960/2022-19
|
2025-07-16
|
933758.02
|
|
13023
|
2025-08-14
|
00190.110960/2022-19
|
2025-08-14
|
941640.50
|
|
15171
|
2025-12-12
|
00190.110960/2022-19
|
2025-12-15
|
977149.76
|
|
13527
|
2025-09-15
|
00190.110960/2022-19
|
2025-09-15
|
919521.97
|
|
14013
|
2025-10-14
|
00190.110960/2022-19
|
2025-10-15
|
923841.53
|
|
15189
|
2025-12-12
|
00190.110960/2022-19
|
2025-12-15
|
32322.57
|
|
15642
|
2026-01-14
|
00190.110960/2022-19
|
2026-01-19
|
971966.23
|
|
16993
|
2026-03-12
|
00190.110960/2022-19
|
2026-03-16
|
970938.61
|
|
16074
|
2026-02-12
|
00190.110960/2022-19
|
2026-02-20
|
979860.05
|
|
17745
|
2026-04-14
|
00190.100309/2026-56
|
2026-04-24
|
975144.22
|
|
18248
|
2026-05-14
|
00190.110960/2022-19
|
2026-05-29
|
979694.94
|
|
18791
|
2026-06-11
|
00190.110960/2022-19
|
2026-06-15
|
983598.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
24
|
985654.78
|
23655714.7200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.281.351-**
|
RODRIGO ROCHA SANTA BARBARA - CARGO: GERENTE DE SERVIÇOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.751.101-**
|
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.967.601-**
|
RODRIGO PERES FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.165.413-**
|
PAULO MARCELO BARBOSA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.085.601-**
|
PAULO CESAR DE MOURA FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.410.481-**
|
ANDRÉ FONSECA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.918.635-**
|
ANTONIO MAROYSIO DOS SANTOS CARNEIRO
|
Gestor
|
|
***.413.502-**
|
LUCIANA BRÍNGEL DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.584.976-**
|
FRANCISCO LEONARDO LIMA GAZZOLA
|
Gestor Substituto
|
|
***.751.101-**
|
MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.449.996-**
|
GISELA PATTA OLIVEIRA KAYANO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.340.517-**
|
THIAGO GUEDES PAYSAN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.449.996-**
|
GISELA PATTA OLIVEIRA KAYANO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.486.145-**
|
TIMOTHEO BARBOSA BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.178.787-**
|
MARCELO POLO DE FARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.976.731-**
|
RAFAEL LEANDRO FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.165.413-**
|
PAULO MARCELO BARBOSA COELHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.194.761-**
|
LUIZ CLAUBERT SOARES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.603.426-**
|
CARLA RODRIGUES FIGUEIREDO LARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.639.815-**
|
ANDERSON ARAÚJO DE SANTANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.542.742-**
|
ERLAN FONSECA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.976.731-**
|
RAFAEL LEANDRO FERREIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
