|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00052/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
|
Número da Compra
|
00036/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGPLAM/DLOG/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.137.403/0001-61 - F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
08200.004831/2022-20
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PREDIAIS, NO MODELO SAAS – SOFTWARE AS A SERVICE - CONTEMPLANDO: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO; CONCEPÇÃO E CONFORMIDADE DE DADOS INICIAL; PARAMETRIZAÇÃO; CUSTOMIZAÇÃO; REPASSE DE CONHECIMENTO; FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES; INTEGRAÇÃO (BANCO DE DADOS) COM SOFTWARE PROPRIETÁRIO DA POLICIA FEDERAL (BI - QLICKSENSE E POWER BI) E SUPORTE TÉCNICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E DESCRIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
11/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 239.999,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 239.999,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.879.999,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2022
|
00052/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.004831/2022-20
|
11/11/2022
|
11/11/2023
|
239.999,98
|
1
|
239.999,98
|
|
09/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2022-CGAD/DLOG/PF POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2023 A 11 DE NOVEMBRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
12/11/2023
|
11/11/2024
|
239.999,98
|
1
|
239.999,98
|
|
11/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 52/2022-CGAD/DLOG/PF POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 A 11 DE NOVEMBRO DE 2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
12/11/2024
|
11/11/2025
|
239.999,98
|
1
|
239.999,98
|
|
06/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 52/2022-CGAD/DLOG/PF POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025 A 11 DE NOVEMBRO DE 2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
12/11/2025
|
11/11/2026
|
239.999,98
|
1
|
239.999,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2022NE001630
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
239.999,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
466.734,22
|
220.307,07
|
220.307,07
|
6.427,18
|
|
200334
|
2025NE001604
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
110.125,12
|
101.966,48
|
0,00
|
8.158,64
|
185.952,48
|
93.567,88
|
93.567,88
|
92.384,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2599
|
2026-07-15
|
08200.004831/2022-20
|
2026-07-16
|
8398.60
|
|
2637
|
2026-08-13
|
08200.004831/2022-20
|
2026-09-01
|
8398.60
|
|
2665
|
2026-09-01
|
08200.004831/2022-20
|
2026-09-01
|
8398.60
|
|
2709
|
2026-10-01
|
08200.004831/2022-20
|
2026-10-05
|
8398.60
|
|
2557
|
2026-06-15
|
08200.004831/2022-20
|
2026-06-22
|
8398.60
|
|
1538
|
2024-05-22
|
08200.004831/2022-20
|
2024-05-24
|
1508.32
|
|
1296
|
2023-11-13
|
08200.004831/2022-20
|
2023-11-16
|
3007.91
|
|
1621
|
2024-07-24
|
08200.004831/2022-20
|
2024-07-29
|
1508.32
|
|
1360
|
2023-12-29
|
08200.004831/2022-20
|
2024-01-08
|
3213.59
|
|
1397
|
2024-01-25
|
08200.002374/2024-09
|
2024-01-31
|
3213.59
|
|
1482
|
2024-04-01
|
08200.002374/2024-09
|
2024-04-05
|
1508.32
|
|
1481
|
2024-04-01
|
08200.002374/2024-09
|
2024-04-05
|
1508.32
|
|
1500
|
2024-04-19
|
08200.004831/2022-20
|
2024-04-29
|
1508.32
|
|
1583
|
2024-06-20
|
08200.004831/2022-20
|
2024-06-28
|
1508.32
|
|
1654
|
2024-08-15
|
08200.004831/2022-20
|
2024-08-23
|
1508.32
|
|
1732
|
2024-10-16
|
08200.004831/2022-20
|
2024-10-22
|
7866.94
|
|
1699
|
2024-09-19
|
08200.004831/2022-20
|
2024-10-15
|
6632.86
|
|
1828
|
2024-12-26
|
08200.004831/2022-20
|
2024-12-30
|
3496.56
|
|
1775
|
2024-11-19
|
08200.004831/2022-20
|
2024-11-27
|
3496.56
|
|
1854
|
2025-01-28
|
08200.004831/2022-20
|
2025-02-04
|
3496.56
|
|
1892
|
2025-02-26
|
08200.007643/2025-04
|
2025-02-28
|
3496.56
|
|
1931
|
2025-03-18
|
08200.004831/2022-20
|
2025-03-28
|
8312.58
|
|
1971
|
2025-04-16
|
08200.004831/2022-20
|
2025-04-23
|
13642.80
|
|
2007
|
2025-05-21
|
08200.004831/2022-20
|
2025-05-27
|
14705.48
|
|
2092
|
2025-07-25
|
08200.004831/2022-20
|
2025-07-29
|
5964.72
|
|
2074
|
2025-07-04
|
08200.004831/2022-20
|
2025-07-07
|
12520.29
|
|
2228
|
2025-10-15
|
08200.004831/2022-20
|
2025-10-22
|
10343.83
|
|
2121
|
2025-08-12
|
08200.004831/2022-20
|
2025-10-22
|
5964.72
|
|
2227
|
2025-10-15
|
08200.004831/2022-20
|
2025-10-22
|
10069.59
|
|
2272
|
2025-11-19
|
08200.004831/2022-20
|
2025-11-24
|
8158.64
|
|
2315
|
2025-12-19
|
08200.004831/2022-20
|
2026-01-07
|
8398.60
|
|
2342
|
2026-01-09
|
08200.004831/2022-20
|
2026-01-12
|
8398.60
|
|
2422
|
2026-03-04
|
08200.004831/2022-20
|
2026-03-05
|
8398.60
|
|
2469
|
2026-04-15
|
08200.004831/2022-20
|
2026-05-05
|
8398.60
|
|
2397
|
2026-02-13
|
08200.004831/2022-20
|
2026-02-20
|
8398.60
|
|
2522
|
2026-05-15
|
08200.004831/2022-20
|
2026-05-25
|
8398.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
440
|
411.3636
|
180999.9840
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
27
|
2185.1851
|
58999.9977
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.365.901-**
|
LEONARDO BRUNO FERREIRA GREGORIM
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.656.619-**
|
ARTHUR EDUARDO DANCZURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.794.691-**
|
GUILHERME DOS SANTOS FEITOSA
|
Gestor
|
|
***.843.451-**
|
BRENO SOUZA DE MELO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
