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Órgão 26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Unidade da Prestação do Serviço 158517 - UFFS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158517 - UFFS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2022
Unidade Realizadora da Compra 158517 - UFFS
Número da Compra 00056/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria TRANSPORTE TERCEIRIZADO
Fornecedor 04.244.353/0001-98 - SEDEMIR PIRES DOS SANTOS LTDA
Processo 23205.029499/2022-50
Objeto PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM AUTOMÓVEL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, E PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS REALEZA/PR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS, NO TOCANTE À LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 11/11/2022
Vig. Fim 10/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 466.285,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 38.857,08
Valor Acumulado R$ 1.818.795,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2022 00050/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.029499/2022-50 11/11/2022 10/11/2023 447.998,98 12 37.333,25
10/11/2023 00001/2023 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, EXCETO QUANTO AOS ITENS 36 E 40 SOBRE OS QUAIS HOUVE NEGOCIAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES 11/11/2023 10/11/2024 442.250,00 12 36.854,17
08/11/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, REAJUSTAR O VALOR DOS ITENS 33, 35, 39 E 41, E RENUNCIAR O REAJUSTE DO VALOR DOS ITENS 34, 36, 40 E 42 11/11/2024 10/11/2025 462.055,00 12 38.504,58
10/11/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 11/11/2025 10/11/2026 466.285,00 12 38.857,08
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158517 2022NE001056 M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 31.503,96 0,00 0,00 16.699,25 14.804,71 0,00 0,00 14.804,71
158517 2022NE001235 M4002N01G6N - PROGRAD006 - PROGRAMA INCLUIR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.998,20 0,00 0,00 2.998,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2022NE001236 M4572N01S1N - PROGESP043-EXECUCAO PLANO DESENVOL DE PESSOAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.709,75 0,00 838,44 4.871,31 0,00 0,00 0,00 838,44
158517 2023NE000105 MA888N0100N - CRE888 TRANSPORTE CRE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 121.599,71 0,00 89,54 121.510,17 0,00 0,00 0,00 89,54
158517 2024NE000860 MX081N0100N - PROEC081___DIARIAS PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.066,65 0,00 0,00 13.066,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000252 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2024NE000293 MA060N0100N - CRE060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 115.579,53 14.372,42 5.672,14 95.534,97 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2023NE000384 MA888N0100N - CRE888 TRANSPORTE CRE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000321 MR060N0100N - PROAD060 TRANSPORTE UNIDADES REITORIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000340 MS004N0100N - PROGESP004 CONCURSO PUBLICO MAGISTERIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.027,08 0,00 0,00 8.027,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000341 MS004N0100N - PROGESP004 CONCURSO PUBLICO MAGISTERIO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.927,16 0,00 0,00 2.927,16 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2025NE000487 MA060N0100N - CRE060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.749,73 5.786,47 741,88 34.221,38 0,00 0,00 0,00 0,00
158517 2026NE000328 MA060N0100N - CRE060 TRANSPORTE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.599,52 9.988,18 0,00 15.611,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
642 2026-07-07 23205.019763/2026-71 2026-07-13 909.79
641 2026-07-07 23205.019763/2026-71 2026-07-13 691.86
643 2026-07-07 23205.019763/2026-71 2026-07-13 615.78
660 2026-10-06 23205.031478/2026-28 2026-10-07 813.22
593 2025-11-07 23205.035156/2025-77 2025-11-19 9404.40
478 2024-11-01 23205.030903/2024-08 2024-11-05 7483.60
479 2024-11-01 23205.030903/2024-08 2024-11-05 2136.32
480 2024-11-01 23205.030903/2024-08 2024-11-05 1410.48
481 2024-11-01 23205.030903/2024-08 2024-11-05 3407.95
506 2024-12-05 23205.035064/2024-14 2024-12-10 18760.33
505 2024-12-03 23205.035064/2024-14 2024-12-10 461.91
504 2024-12-03 23205.035064/2024-14 2024-12-10 3721.30
507 2024-12-05 23205.035064/2024-14 2024-12-10 22025.01
510 2025-01-09 23205.000495/2025-32 2025-01-13 549.60
523 2025-03-12 23205.006091/2025-52 2025-03-17 1053.00
526 2025-04-01 23205.008345/2025-77 2025-04-04 2642.75
534 2025-05-20 23205.013538/2025-40 2025-05-26 8027.08
533 2025-05-17 23205.013538/2025-40 2025-05-26 2927.16
537 2025-06-04 23205.014619/2025-67 2025-06-05 995.75
551 2025-07-10 23205.018294/2025-91 2025-07-14 685.17
550 2025-07-10 23205.018294/2025-91 2025-07-14 153.68
560 2025-08-14 23205.022423/2025-46 2025-08-18 6663.85
559 2025-08-14 23205.022423/2025-46 2025-08-18 14554.48
570 2025-09-15 23205.026648/2025-71 2025-09-15 788.75
579 2025-10-07 23205.029424/2025-11 2025-10-08 10442.42
580 2025-10-07 23205.029424/2025-11 2025-10-08 283.18
594 2025-11-07 23205.035156/2025-77 2025-11-19 1118.65
611 2026-01-19 23205.001269/2026-50 2026-01-23 4349.00
609 2026-01-19 23205.001269/2026-50 2026-01-23 1814.26
612 2026-01-19 23205.001269/2026-50 2026-01-23 6681.39
610 2026-01-19 23205.001269/2026-50 2026-01-23 5511.10
619 2026-03-16 23205.007814/2026-11 2026-03-24 4604.22
628 2026-05-11 23205.013953/2026-84 2026-05-15 819.35
624 2026-04-15 23205.011256/2026-99 2026-04-22 1597.40
623 2026-04-15 23205.011256/2026-99 2026-04-22 730.10
632 2026-06-01 23205.015870/2026-20 2026-06-03 9029.69
634 2026-06-01 23205.015870/2026-20 2026-06-03 3386.86
633 2026-06-01 23205.015870/2026-20 2026-06-03 6763.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 750 24.22 18165.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 15000 5.25 78750.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1000 27.84 27840.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 750 22.72 17040.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 20000 7.61 152200.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 15000 4.22 63300.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 30000 2.96 88800.0000
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA 1500 13.46 20190.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.017.479-** EDSON ANTONIO SANTOLIN Gestor
***.640.689-** CATIANE MARIA DALCORTIVO Gestor Substituto
***.389.999-** FERNANDA GABRIEL DA SILVA Fiscal Técnico
***.782.759-** DOUGLAS ANDRÉ SCHALLENBERGER Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo