|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00100/2022
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
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Unidades Requisitantes
|
SCTIE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.843.140/0001-50 - NOVE ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
25000.053181/2022-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NA ASSOCIAÇÃO PETROLINENSE DE AMPARO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA - APAMI / HOSPITAL DOM TOMÁS, CNES 9262407, LOCALIZADA EM PETROLINA/PE, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
11/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/08/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 7.994.303,54
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.790.153,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 163.436.442,57
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2022
|
00100/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00100/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.053181/2022-11
|
11/11/2022
|
05/04/2025
|
7.994.303,54
|
23
|
347.578,41
|
|
08/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 12/05/2024 A 08/09/2024; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO DIAS) DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, COM BASE NOS INCISOS I E II, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666/1993; PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 201.096,48 (DUZENTOS E UM MIL NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO; E
ACRESCER O MONTANTE DE R$ 381.868,10 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 4,77% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO;
SUPRIMIR O MONTANTE DE R$ 37.966,84 (TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,47%, DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO C DESTE TERMO;
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
12/05/2024
|
08/09/2024
|
8.539.301,28
|
1
|
8.539.301,28
|
|
20/02/2024
|
00063/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 21/06/2023, O VALOR DO CONTRATADO PASSOU DE R$ 8.539.301,28 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PARA R$ 8.790.153,69 (OITO MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).
|
11/11/2022
|
08/09/2024
|
8.790.153,69
|
1
|
8.790.153,69
|
|
06/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 209 (DUZENTOS E NOVE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09/09/2024 A 05/04/2025;
|
09/09/2024
|
05/04/2025
|
8.790.153,69
|
1
|
8.790.153,69
|
|
04/04/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 06/04/2025 A 04/08/2025
|
06/04/2025
|
04/08/2025
|
8.790.153,69
|
1
|
8.790.153,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000526
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000525
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000707
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000696
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
343.901,26
|
343.901,26
|
0,00
|
0,00
|
343.901,26
|
343.901,26
|
343.901,26
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000695
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
201.096,48
|
201.096,48
|
0,00
|
0,00
|
201.096,48
|
201.096,48
|
201.096,48
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000710
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.437.087,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.673.115,10
|
5.764.663,26
|
5.764.663,26
|
479.434,23
|
|
250110
|
2024NE000167
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
250.852,41
|
76.923,87
|
0,00
|
173.928,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000592
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
557.215,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.114.431,86
|
557.215,93
|
557.215,93
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
512
|
2025-06-16
|
25000.053181/2022-11
|
2025-07-21
|
159771.15
|
|
440
|
2024-02-16
|
25000.053181/2022-11
|
2024-03-04
|
721088.15
|
|
431
|
2023-12-11
|
25000.053181/2022-11
|
2023-12-13
|
183409.19
|
|
433
|
2024-01-02
|
25000.053181/2022-11
|
2024-01-03
|
471364.23
|
|
452
|
2024-03-11
|
25000.053181/2022-11
|
2024-03-18
|
74068.59
|
|
451
|
2024-03-11
|
25000.053181/2022-11
|
2024-03-18
|
617839.53
|
|
462
|
2024-05-14
|
25000.053181/2022-11
|
2024-05-16
|
788713.27
|
|
463
|
2024-05-14
|
25000.053181/2022-11
|
2024-05-16
|
25223.05
|
|
458
|
2024-04-12
|
25000.053181/2022-11
|
2024-04-19
|
454235.25
|
|
459
|
2024-04-12
|
25000.053181/2022-11
|
2024-04-19
|
14526.44
|
|
427
|
2023-11-13
|
25000.053181/2022-11
|
2023-11-21
|
166318.72
|
|
473
|
2024-06-18
|
25000.053181/2022-11
|
2024-06-26
|
615055.89
|
|
474
|
2024-06-18
|
25000.053181/2022-11
|
2024-06-26
|
19669.49
|
|
483
|
2024-08-13
|
25000.053181/2022-11
|
2024-08-15
|
25469.25
|
|
482
|
2024-08-13
|
25000.053181/2022-11
|
2024-08-15
|
796411.97
|
|
493
|
2024-11-14
|
25000.053181/2022-11
|
2024-11-21
|
1083214.68
|
|
494
|
2024-11-14
|
25000.053181/2022-11
|
2024-11-21
|
34641.21
|
|
499
|
2024-12-26
|
25000.053181/2022-11
|
2024-12-27
|
34747.73
|
|
498
|
2024-12-26
|
25000.053181/2022-11
|
2024-12-27
|
1086545.55
|
|
503
|
2025-03-11
|
25000.053181/2022-11
|
2025-03-18
|
17388.33
|
|
502
|
2025-03-11
|
25000.053181/2022-11
|
2025-03-14
|
543725.01
|
|
513
|
2025-06-16
|
25000.053181/2022-11
|
2025-07-21
|
5118.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
7994303.54
|
7994303.5400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
