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Órgão
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68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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399008 - PORTOSRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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399008 - PORTOSRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00060/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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399008 - PORTOSRIO
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GERSEG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.243.628/0001-43 - ON TIME TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
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Processo
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50905.000307/2020-47
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL A SER PRESTADO AOS EMPREGADOS QUE DESEMPENHAM SUAS FUNÇÕES NOS PORTOS DE ITAGUAÍ E DO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/10/2022
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Vig. Fim
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13/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.069.919,07
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 255.826,59
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Valor Acumulado
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R$ 12.023.359,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2022
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00060/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00060/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.000307/2020-47
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25/10/2022
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24/10/2023
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2.904.000,00
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12
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242.000,00
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23/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 60/2022 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 25/10/2023, E O ACRÉSCIMO DE 4,16% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.
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25/10/2023
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24/10/2025
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6.049.440,00
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24
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252.060,00
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22/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 60/2022 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 25/10/2025.
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25/10/2025
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24/10/2026
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3.069.919,07
|
12
|
255.826,59
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10/09/2026
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00060/2022
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Termo de Rescisão
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POR NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO
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25/10/2022
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13/09/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA
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1
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255826.58916666667
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3069919.0700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.593.187-**
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HERCULANO COSTA CARNEIRO
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Fiscal Titular
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***.689.387-**
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DÉBORA RAMOS DA SILVA DA MATA
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Fiscal Técnico
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***.913.537-**
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MOACYR ABRANTES
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Fiscal Técnico Substituto
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***.901.467-**
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PABLO VITAL DE LIMA
|
Fiscal Técnico
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|
***.613.207-**
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AMAURI CARLOS DE FARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.741.867-**
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CARLOS ALEXANDRE BARBOSA F. NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.989.807-**
|
RAFAEL DE FARIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.785.187-**
|
ALEXANDRE LIMA DE SANTANA
|
Fiscal Substituto
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***.635.217-**
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ALINE GONÇALVES MORIGGI REZENDE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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