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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00026/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.427.965/0001-19 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
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Processo
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23355.001854/2022-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/11/2022
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Vig. Fim
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14/11/2025
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Valor Global
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R$ 2.913.593,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.913.593,28
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Valor Acumulado
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R$ 101.953.440,99
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2022
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00079/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001854/2022-11
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14/11/2022
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14/11/2025
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2.889.627,36
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1
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2.889.627,36
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27/01/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR O REAJUSTE DO CONTRATO 79/2022, ATUALIZANDO O VALOR DO VALE-TRANSPORTE COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE BARBACENA N.º 9.140, DE 04 DE MAIO DE 2022 E RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO 79/2022. NA CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO, DO CONTRATO 79/2022, ONDE SE LÊ “3.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$3.541,21 (TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$2.889.627,36 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).”, LEIA-SE “3.1. O VALOR MÉDIO MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$80.267,33 (OITENTA MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$2.889.627,36 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).”
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14/11/2022
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14/11/2025
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2.913.593,28
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1
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2.913.593,28
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15/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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REALIZAR A SUPRESSÃO DE 05 (CINCO) POSTOS REFERENTES AO ITEM 12 DO PREGÃO N.º 26/2022- CAMPUS MURIAÉ, CONFORME OFÍCIO INTERNO Nº 2483 / 2023 - BBCCADFIN, CALCULADO COM BASE NA REDUÇÃO DA ÁREA DE LIMPEZA, CONFORME PLANILHA ANEXA AO OFÍCIO Nº 2060 / 2023 – BBCSCONTR, A REDUÇÃO DE ALGUNS MATERIAIS E O ACRÉSCIMO DE OUTROS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO PROTOCOLADA NO SIPAC SOB O N.º 23355.001999/2023-94, O QUE REPRESENTARÁ UM PERCENTUAL DE 9,84% (ONZE VÍRGULA TRINTA E NOVO POR CENTO) DE SUPRESSÃO NO VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM BASE NO ART. 65, § 1º DA LEI N.º 8.666/1993 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
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16/01/2024
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14/11/2025
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2.913.593,28
|
1
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2.913.593,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
|
2023NE000009
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
764.587,28
|
157.945,17
|
17.561,30
|
589.080,81
|
157.945,17
|
157.945,17
|
157.945,17
|
17.561,30
|
|
158413
|
2023NE000062
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
169.978,08
|
0,00
|
17.118,23
|
152.859,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.118,23
|
|
158413
|
2023NE000368
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.000,00
|
48.968,33
|
0,00
|
37.031,67
|
48.968,33
|
48.968,33
|
48.968,33
|
0,00
|
|
158413
|
2024NE000037
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
698.229,67
|
434.266,34
|
96.149,48
|
167.813,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-02-14
|
145677.45
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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816
|
3570.58
|
2913593.2800
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.417.636-**
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FLÁVIA ELAINE DE ANDRADE PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.292.226-**
|
LUQUÉCIA COSTA VILAÇA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.702.436-**
|
KENYA FARIA XAVIER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
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|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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