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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160077 - CMC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160077 - CMC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2016
Unidade Realizadora da Compra 160077 - CMC
Número da Compra 00010/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 64252.029949/2016-88
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DEDADOS VIA FIBRA ÓTICA POR MEIO DE REDE MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK) E SEUS RESPECTIVOS CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO, BASEADO EM TRECNOLOGIA ETHERNET E PROTOCOLO IP (INTERNET PROTOCOL).
Informações Complementares FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57, INC VI, § 4º DA LEI 8...
Vig. Início 14/03/2017
Vig. Fim 14/03/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 43.537,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.628,13
Valor Acumulado R$ 179.032,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2016 00010/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64252.029949/2016-88 14/03/2017 14/03/2023 30.000,00 12 2.500,00
02/03/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DEDADOS (INTERNE). 14/03/2018 13/03/2019 30.960,00 12 2.580,00
01/03/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DEDADOS (INTERNET). 14/03/2019 13/03/2020 32.678,28 12 2.723,19
01/03/2019 00002/2016 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DEDADOS (INTERNET) 14/03/2019 13/03/2020 32.678,28 12 2.723,19
03/03/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DEDADOS-INTERNET. 14/03/2020 14/03/2021 34.171,68 12 2.847,64
18/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA COM ACRÉSCIMO DE VALOR 14/03/2021 14/03/2022 37.685,16 12 3.140,43
08/03/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS-INTERNET. 14/03/2017 14/03/2023 43.537,56 12 3.628,13
14/10/2026 00010/2016 Termo de Encerramento 14/03/2017 14/03/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160077 2017NE800038 I3DAFUNCONC - FUNCIONAMENTO DE CONCESSIONARIAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2019NE800065 I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2019NE800035 I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2020NE800060 I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2018NE800181 I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2020NE800003 I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2020NE800236 I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2021NE000087 I3DACSPINTE - PROVEDOR DE INTERNET 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.150,00 0,00 0,00 24.413,37 4.736,63 0,00 0,00 4.736,63
160077 2023NE000179 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 488,85 0,00 0,00 488,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160077 2022NE000008 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.429,55 0,00 0,00 35.302,26 12.127,29 0,00 0,00 12.127,29
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - INTERNET 1 3628.13 43537.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.895.150-** JORGE MAURICIO DA SILVA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo