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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 158220 - HESFA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158220 - HESFA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2022
Unidade Realizadora da Compra 158220 - HESFA
Número da Compra 00006/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.026.910/0001-18 - JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA
Processo 23079.220045/2022-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - HESFA. CONTRATO Nº 05/2022. PERÍODO DE 12 MESES. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.220045/2022-12.
Informações Complementares
Vig. Início 18/11/2022
Vig. Fim 21/11/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 15.144,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.262,04
Valor Acumulado R$ 47.304,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/11/2022 00005/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.220045/2022-12 18/11/2022 18/11/2023 14.400,00 12 1.200,00
19/10/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV. 19/11/2023 19/11/2024 14.400,00 12 1.200,00
30/09/2024 00001/2024 Termo Aditivo VISANDO RETIFICAR A PUBLICAÇÃO ANTERIOR ESTE TERMO ADITIVO REFERE-SE A UM ACRÉSCIMO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DE TRANSFERÊNCIA DA CENTRAL CFTV QUE SERÁ PAGO EM PARCELA ÚNICA DE R$ 3.360,00. VIGÊNCIA: 30/09/2024 A 19/11/2024. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 17.760,00. DATA DE ASSINATURA: 30/09/2024 30/09/2024 19/11/2024 17.760,01 12 1.480,00
13/10/2024 00002/2024 Termo Aditivo O OBJETO DESTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CFTV. 20/11/2024 20/11/2025 14.400,00 12 1.200,00
29/10/2025 00007/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MÃO DE OBRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV). 21/11/2025 21/11/2026 15.144,48 12 1.262,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158220 2023NE000007 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158220 2023NE000091 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400,00 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
158220 2022NE000104 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
158220 2024NE000077 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.360,00 0,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158220 2024NE000084 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
158220 2024NE000008 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158220 2025NE000104 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.448,16 7.448,16 0,00 0,00 15.144,48 13.944,48 13.944,48 1.200,00
158220 2025NE000009 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158220 2026NE000005 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.270,00 1.070,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
198 2026-07-01 23079.220045/2022-12 2026-07-08 1200.00
255 2026-09-01 23079.220045/2022-12 2026-09-02 1262.04
227 2026-08-02 23079.220045/2022-12 2026-08-10 434.28
226 2026-08-02 23079.220045/2022-12 2026-08-05 1262.04
168 2026-06-01 23079.220045/2022-12 2026-06-02 1200.00
3208 2025-06-02 23079.220045/2022-12 2025-06-03 1200.00
00003049 2025-01-02 23079.220045/2022-12 2025-02-21 1200.00
00003082 2025-02-03 23079.220045/2022-12 2025-02-05 1200.00
3143 2025-04-01 23079.220045/2022-12 2025-04-01 1200.00
00003112 2025-03-04 23079.220045/2022-12 2025-03-06 1200.00
3174 2025-05-01 23079.220045/2022-12 2025-05-05 1200.00
3238 2025-07-01 23079.220045/2022-12 2025-07-02 1200.00
3269 2025-08-01 23079.220045/2022-12 2025-08-05 1200.00
3300 2025-09-01 23079.220045/2022-12 2025-09-03 1200.00
3328 2025-10-01 23079.220045/2022-12 2025-10-02 1200.00
3358 2025-11-03 23079.220045/2022-12 2025-11-04 1200.00
3394 2025-12-01 23079.220045/2022-12 2025-12-02 1200.00
70 2026-03-02 23079.220045/2022-12 2026-03-05 1200.00
34 2026-02-03 23079.220045/2022-12 2026-02-09 1200.00
10 2026-01-06 23079.220045/2022-12 2026-01-22 1200.00
103 2026-04-01 23079.220045/2022-12 2026-04-06 1200.00
138 2026-05-02 23079.220045/2022-12 2026-05-05 1200.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INATALAÇÃO/MANUTENÇÃO - CIRCUITO FECHADO TV 1 1262.04 15144.4800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo