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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257043 - DSEI/G. TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257043 - DSEI/G. TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257043 - DSEI/G. TOCANTINS
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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83.913.665/0001-13 - J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA
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Processo
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25056.001973/2022-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS É MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAIS, UBSIS, POSTOS PALIATIVOS, POLOS E A SEDE DO DSEI GUATOC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/11/2022
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Vig. Fim
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16/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 87.850,63
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 87.850,63
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Valor Acumulado
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R$ 87.850,63
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/11/2022
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00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056.001973/2022-65
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16/11/2022
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16/11/2023
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87.850,63
|
1
|
87.850,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FOGÃO GÁS
|
20
|
710.78
|
14215.6000
|
|
Material
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LIQUIDIFICADOR
|
45
|
122.9
|
5530.5000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
71
|
137.33
|
9750.4300
|
|
Material
|
FACA
|
71
|
24.31
|
1726.0100
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
71
|
7.77
|
551.6700
|
|
Material
|
CANECA CERÂMICA
|
355
|
15.71
|
5577.0500
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
355
|
6.24
|
2215.2000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
71
|
25.49
|
1809.7900
|
|
Material
|
FRIGIDEIRA
|
71
|
73.34
|
5207.1400
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
71
|
27.5
|
1952.5000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
71
|
77.68
|
5515.2800
|
|
Material
|
GARRAFA
|
71
|
13.49
|
957.7900
|
|
Material
|
PANELA
|
71
|
75.04
|
5327.8400
|
|
Material
|
PANELA
|
71
|
47.63
|
3381.7300
|
|
Material
|
PANELA
|
71
|
69
|
4899.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
355
|
6.56
|
2328.8000
|
|
Material
|
BALDE
|
300
|
20
|
6000.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
71
|
24.34
|
1728.1400
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
142
|
6.6
|
937.2000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
142
|
7.88
|
1118.9600
|
|
Material
|
DISPENSER PAPEL TOALHA
|
200
|
24
|
4800.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
80
|
29
|
2320.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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