|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155628 - CAMPUS CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155628 - CAMPUS CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155626 - CAMPUS REALENGO I
|
|
Número da Compra
|
00006/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.695.001/0001-09 - TAPEVAS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
|
|
Processo
|
23774.000497/2022-24
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO(A), 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA-FEIRA À SÁBADO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA NO COLÉGIO PEDRO II CAMPUS CENTRO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 224.704,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.725,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 656.756,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2022
|
00009/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23774.000497/2022-24
|
23/11/2022
|
23/11/2023
|
219.972,48
|
12
|
18.331,04
|
|
14/11/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/11/2023 A 23/11/24, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. REPACTUAR: 1.1.2.1 OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2023/2024, SOB O Nº RJ000850/2023, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 27/04/2023. 1.1.2.2 OS INSUMOS DISCRIMINADOS NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DEPREÇOS QUE ESTEJAM DIRETAMENTE VINCULADOS AO VALOR DE PREÇO PÚBLICO (TARIFA), NOS TERMOS DO ITEM 20.5.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA, EM VIRTUDE DOS EFEITOS FINANCEIROS OCASIONADOS PELO VIGOR DO DECRETO RIO Nº 51.914, DE 2 DE JANEIRO DE 2023, DO PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUAIS SEJAM: 1.1.2.2.1. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA TARIFA A SER COBRADA DO USUÁRIO NOS MODOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS DE TITULARIDADE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO EM R$ 4,30, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 7 DE JANEIRO DE 2023. 1.1.3. REEQUILIBRAR: 1.1.3.1. OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. 1.1.3.1.1 FICAM ALTERADAS AS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE 0,42% E 1,91%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09/2022 E 06/2023, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023.NOTA DE EMPENHO: 2023NE000023.
|
23/11/2023
|
23/11/2024
|
212.079,84
|
12
|
17.673,32
|
|
14/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/11/2024 A 23/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2025, SOB O Nº RJ001023/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM
07/05/2024.1.1.3. REEQUILIBRAR OS CUSTOS DOS ITENS REFERENTES AOS TRIBUTOS FEDERAIS PIS E COFINS, CONSOANTE ÀS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PUBLICADAS EM 10/08/2020, NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL E LEIS Nº 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002 E Nº 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003. 1.1.3.1. FICAM ALTERADAS AS ALÍQUOTAS DE PIS/PASEP E COFINS, DA PLANILHA DE CUSTOS DA CONTRATADA, PARA OS PERCENTUAIS DE 0,4664% E 2,1480%, RESPECTIVAMENTE, CONSIDERANDO-SE AS NOVAS ALÍQUOTAS EFETIVAS CALCULADAS REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 07/2023 E 06/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 23 DE NOVEMBRO DE 2024.
|
23/11/2024
|
23/11/2025
|
224.704,32
|
12
|
18.725,36
|
|
31/07/2025
|
00009/2022
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
EM 18/11/2022, E NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA QUINTA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
23/11/2022
|
31/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155628
|
2023NE000023
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.661,44
|
86.000,00
|
0,00
|
139.661,44
|
86.000,00
|
16.605,72
|
34.063,40
|
51.936,60
|
|
155628
|
2025NE000027
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
115.560,79
|
0,00
|
0,00
|
115.560,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155628
|
2024NE000033
|
C20RIM01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.000,00
|
85.561,92
|
3.539,08
|
122.899,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2798
|
2025-05-27
|
23774.000369/2025-23
|
2025-05-27
|
18725.36
|
|
3096
|
2025-07-29
|
23774.000618/2025-81
|
2025-07-29
|
18725.36
|
|
1446
|
2024-05-14
|
23774.000497/2022-24
|
2025-01-09
|
4364.42
|
|
2380
|
2025-02-26
|
23774.000348/2024-27
|
2025-02-26
|
17673.32
|
|
2802
|
2025-05-30
|
23774.000432/2025-21
|
2025-05-30
|
18725.36
|
|
2363
|
2025-02-11
|
23774.000679/2024-67
|
2025-02-12
|
18725.36
|
|
2364
|
2025-02-11
|
23774.000678/2024-12
|
2025-02-12
|
18725.36
|
|
2365
|
2025-02-11
|
23774.000023/2025-25
|
2025-02-12
|
18725.36
|
|
2505
|
2025-03-21
|
23774.000102/2025-36
|
2025-03-21
|
3276.93
|
|
2631
|
2025-04-16
|
23774.000226/2025-11
|
2025-05-07
|
18725.36
|
|
3060
|
2025-07-04
|
23774.000503/2025-96
|
2025-07-04
|
18725.36
|
|
3372
|
2025-09-08
|
23774.000707/2025-27
|
2025-09-09
|
18657.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
4
|
56176.08
|
224704.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.682.087-**
|
PALLOMA BORGES GUIMARAES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.110.107-**
|
EMANUELE CAROLINE AGUIAR DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.158.257-**
|
ADILSON ROSA DE ANAIDE
|
Gestor
|
|
***.892.687-**
|
MARCIA CAMPBELL MAIA
|
Gestor
|
|
***.258.757-**
|
LEONARDO DE JESUS LOURA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.027.497-**
|
DOUGLAS FELIPE DE ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.889.657-**
|
CARLOS ALBERTO BRITTO DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
