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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00233/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.580.934/0001-14 - TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23057.006325/2021-89
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Objeto
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REFORMA DO GINÁSIO DO CAMPUS NATAL CENTRAL DO IFRN, COM TROCA DE PISO E TELHAS, REFORMA DOS BANHEIROS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2022
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Vig. Fim
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10/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 190.835.935,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 190.835.935,00
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Valor Acumulado
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R$ 386.256.700,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2022
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00233/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00233/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.006325/2021-89
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12/12/2022
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12/09/2023
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1.279.487,90
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1
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1.279.487,90
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26/05/2023
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00121/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA E ACRESCER VALORESAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 233/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00120/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. PORTANTO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 233/2022-PROAD/IFRN, POR 02 (DOIS) MESES, COM TERMO INICIAL A 12 DE SETEMBRO DE 2023 E TERMO FINAL EM 12 DE NOVEMBRO DE 2023. E EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.652.671,29 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 373.183,39 (TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 29,17% (VINTE E NOVE INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO. NOTA DE EMPENHO: 2023NE000135
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12/09/2023
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12/11/2023
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1.652.671,29
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1
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1.652.671,29
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28/09/2023
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00233/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA E ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 233/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00277/2023/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. FICANDO PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 233/2022-PROAD/IFRN, POR 60 (SESSENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL A 12 DE NOVEMBRO DE 2023 E TERMO FINAL EM 10 DE JANEIRO DE 2024. E EM FACE REQUERIMENTO PREVISTO NOS AUTOS, O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 1.908.359,35 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E OITO MIL, SEISCENTOS, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$ 255.688,06 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 19,98% (DEZENOVE INTEIROS E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO.
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12/11/2023
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10/01/2024
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190.835.935,00
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1
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190.835.935,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2023NE000135
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L20RGP41GAN - CONSTRUCAO - INTERVENCAO DA INFRAESTRUTURA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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373.183,39
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0,00
|
0,00
|
373.183,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158369
|
2023NE000262
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L20RLP43GBN - DIENG - PLANOS DE INSPECAO E MANUTENCAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158369
|
2023NE000271
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L20RLP43GBN - DIENG - PLANOS DE INSPECAO E MANUTENCAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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255.688,05
|
0,00
|
0,00
|
255.688,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
190835935
|
190835935.0000
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|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.295.454-**
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ISABELLE CRISTINE PATRICIO DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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